徐聞縣2018年政府預(yù)算公開(kāi)
目錄
一、預(yù)算報(bào)告
二、預(yù)算草案報(bào)表
（一）一般公共預(yù)算
（二）政府性基金
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
三、相關(guān)說(shuō)明
（一）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
（二）舉借債務(wù)情況
（三）2018年"三公"經(jīng)費(fèi)計(jì)劃情況說(shuō)明
（四）預(yù)算績(jī)效工作推進(jìn)情況
一、預(yù)算報(bào)告
徐聞縣2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告
——在徐聞縣第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將全縣2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案提交縣第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，我縣財(cái)政在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)及社會(huì)各界的大力支持下，全面貫徹黨的十八大和十八屆歷次全會(huì)及黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)新挑戰(zhàn)，面對(duì)收支矛盾突出的財(cái)政形勢(shì)，通過(guò)加強(qiáng)收入征管、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、整合財(cái)政資金、強(qiáng)化財(cái)政管理，預(yù)算執(zhí)行取得預(yù)期效果，財(cái)政運(yùn)行整體良好。
（一）2017年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2017年全縣一般公共預(yù)算總收入413,349萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入44,469萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的111.01%，可比增長(zhǎng)0.31%；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入279,441萬(wàn)元；調(diào)入資金27,856萬(wàn)元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14,090萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7,310萬(wàn)元；上年結(jié)余40,183萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算總支出413,349萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出341,891萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的117.49%；上解支出4,609萬(wàn)元；債券還本支出7,050萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)支出59,799萬(wàn)元。
（二）2017年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全縣政府性基金預(yù)算總收入118,862萬(wàn)元，其中：政府性基金收入53,299萬(wàn)元（其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入46,439萬(wàn)元），完成年度預(yù)算的100.21 %；基金上級(jí)補(bǔ)助收入3,019萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20,516萬(wàn)元；上年結(jié)余 42,028萬(wàn)元。
全縣政府性基金預(yù)算總支出118,862萬(wàn)元，其中：政府性基金支出67,036萬(wàn)元（其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出55,801萬(wàn)元），完成年度預(yù)算的76.98%；調(diào)出資金27,856萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)支出23,970萬(wàn)元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年全縣會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,118.50萬(wàn)元，比上年1,447.13萬(wàn)元減少328.63萬(wàn)元，下降22.71%。
二、2017年財(cái)政工作的主要措施及成效
（一）夯實(shí)增收基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。
一年來(lái)，在全國(guó)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩、“營(yíng)改增”等結(jié)構(gòu)性減稅政策影響不斷加深、稅收增長(zhǎng)乏力、增收工作面臨種種困難的大背景下，財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)持“早謀劃、早部署、早行動(dòng)”，確保我縣財(cái)政收支保持在合理區(qū)間平穩(wěn)運(yùn)行。2017年我縣稅收收入28,237萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)26.27%，占一般公共預(yù)算收入的63.50%，其中:國(guó)稅收入10,529萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)25.12%，地稅收入17,708萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)26.96%，稅收收入實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)；非稅收入16,232萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的36.50 %，比上年下降11.96%，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
1、聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培植拓寬財(cái)源。圍繞“七個(gè)著力”，聚焦“三大抓手”，助力“五大產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃”，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培植拓寬財(cái)源，為財(cái)稅增收打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2、強(qiáng)化稅源監(jiān)管，提高征管水平。圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)，財(cái)政、國(guó)稅、地稅等部門(mén)聯(lián)動(dòng)協(xié)作，完善齊抓共管的征管機(jī)制，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，抓好重點(diǎn)稅源征管。搭建非稅征收系統(tǒng)，規(guī)范非稅管理，確保非稅收入按政策規(guī)定應(yīng)收盡收，及時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù)或財(cái)政專(zhuān)戶。
3、盤(pán)活存量資金，提高資金使用效益。對(duì)已收回的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，按照預(yù)算管理程序，統(tǒng)籌用于我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域，充分發(fā)揮財(cái)政存量資金的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
4、創(chuàng)新投資融資模式，推動(dòng)城鄉(xiāng)發(fā)展。按照政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式,積極推廣政府和社會(huì)資本合作，扎實(shí)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，為促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平。
不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)向三農(nóng)、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)就業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面傾斜。
1、堅(jiān)守“三農(nóng)”主線，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。“三農(nóng)”各項(xiàng)事業(yè)支出123,862萬(wàn)元，其中：支出3.1億多元，用于精準(zhǔn)扶貧，實(shí)施50,000多個(gè)精準(zhǔn)扶貧增收項(xiàng)目，幫助730戶精準(zhǔn)扶貧貧困戶危房改造，實(shí)現(xiàn)新增13,554人脫貧，占脫貧人口的43.3%；支出24,678萬(wàn)元，用于道路、海堤、“一事一議”、“村村通”等項(xiàng)目建設(shè)；支出16,860萬(wàn)元，用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；支出11,621萬(wàn)元，用于保障農(nóng)村基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)；支出2,450萬(wàn)元，用于耕地地力保護(hù)和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼；支出1,537萬(wàn)元，用于基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)；支出593萬(wàn)元，用于農(nóng)村土地確權(quán)項(xiàng)目建設(shè)。
2、加大基礎(chǔ)教育投入，建設(shè)教育新高地。2017年教育支出83,699萬(wàn)元，其中：支出40,855萬(wàn)元，用于發(fā)放教師工資；支出4,227萬(wàn)元，用于發(fā)放山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)教師生活補(bǔ)助；支出10,823萬(wàn)元，用于全縣義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)；支出2,837萬(wàn)元，用于發(fā)放學(xué)前教育家庭生活困難兒童資助資金、建檔立卡困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)與生活費(fèi)補(bǔ)助、普通高中國(guó)家助學(xué)金；支出2,378萬(wàn)元，用于農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造和教育現(xiàn)代化建設(shè)。
3、完善社會(huì)保障建設(shè)，提升民眾幸福指數(shù)。2017年社會(huì)保障支出53,515萬(wàn)元，其中：支出14,431萬(wàn)元，用于保障五保戶、低保戶、孤兒、殘疾人等弱勢(shì)群體基本生活；支出1,061萬(wàn)元，用于發(fā)放高齡津貼；支出6,868萬(wàn)元，用于資助醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、參保政府補(bǔ)助、困難企業(yè)退休人員參保職工醫(yī)療保險(xiǎn)；支出11,940萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老；支出1,909萬(wàn)元，用于發(fā)放75歲退休養(yǎng)老金、一次性撫恤金、遺屬供養(yǎng)費(fèi);支出376萬(wàn)元，用于社會(huì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。
4、深化醫(yī)療衛(wèi)生改革，實(shí)現(xiàn)群眾病有所醫(yī)。2017年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54,624萬(wàn)元，其中：支出13,786萬(wàn)元，用于公立醫(yī)院能力提升、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥事業(yè)、公民營(yíng)衛(wèi)生站建設(shè)；支出24,400萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金醫(yī)療待遇；支出5,575萬(wàn)元，用于在職、退休人員基本醫(yī)療統(tǒng)籌基金。
5、夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城鄉(xiāng)發(fā)展品位。2017年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要支出有：支出40,860萬(wàn)元，用于進(jìn)港公路建設(shè)；支出1,114萬(wàn)元，用于生態(tài)工業(yè)集聚區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)；支出6,415萬(wàn)元，用于木蘭大道建設(shè)；支出1,500萬(wàn)元，用于解決文塔路建設(shè)項(xiàng)目遺留問(wèn)題；支出1,156萬(wàn)元，用于安居工程建設(shè)。
（三）開(kāi)拓創(chuàng)新推改革，規(guī)范管理提績(jī)效。
1、嚴(yán)格預(yù)算管理，財(cái)政改革實(shí)現(xiàn)新成效。一是全力推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。開(kāi)放縣國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)，縣人大財(cái)經(jīng)委可實(shí)時(shí)監(jiān)督預(yù)算單位在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中資金的使用情況。二是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)。堅(jiān)持以公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外原則，進(jìn)一步擴(kuò)大預(yù)算公開(kāi)范圍，細(xì)化預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容。三是規(guī)范預(yù)算單位銀行賬戶管理。實(shí)行預(yù)算單位賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)銀行賬戶由縣財(cái)政核準(zhǔn)、備案制度。四是清理規(guī)范地方財(cái)政專(zhuān)戶。根據(jù)有關(guān)文件要求撤并，除非稅專(zhuān)戶、社?；饘?zhuān)戶、中央專(zhuān)項(xiàng)資金特設(shè)專(zhuān)戶、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專(zhuān)戶給予保留外，其他總賬戶及子賬戶統(tǒng)一在2017年6月前撤銷(xiāo)。五是深入推進(jìn)權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合報(bào)告編制工作。全面清晰反映政府財(cái)務(wù)信息和預(yù)算執(zhí)行信息。
2、強(qiáng)化監(jiān)督檢查，監(jiān)管水平邁上新臺(tái)階。一是財(cái)政監(jiān)督管理更嚴(yán)格。對(duì)財(cái)政局預(yù)決算信息公開(kāi)、重點(diǎn)行業(yè)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量以及財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金特別是精準(zhǔn)扶貧資金進(jìn)行了監(jiān)督檢查，并要求相關(guān)部門(mén)整改。加大對(duì)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助及臨時(shí)救助資金的檢查力度，對(duì)檢查出存在問(wèn)題及時(shí)做出整改。二是績(jī)效評(píng)價(jià)管理更科學(xué)。完成了21個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)被評(píng)為低差的項(xiàng)目，通報(bào)批評(píng)并責(zé)成整改。三是政府采購(gòu)管理更規(guī)范。采購(gòu)管理單位全部在廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)進(jìn)行注冊(cè)，并開(kāi)通采購(gòu)電子平臺(tái)交易業(yè)務(wù)，全年執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算20,877.41萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)額為20,036.05萬(wàn)元，節(jié)約財(cái)政資金841.36萬(wàn)元，節(jié)約率為4.03%。四是政府投資評(píng)審管理更顯效。共完成政府性投資送審項(xiàng)目570個(gè)，審定項(xiàng)目520個(gè)，送審金額73,791.50萬(wàn)元，審定金額67,653.70萬(wàn)元，審減率8.3%，審減金額6,137.80萬(wàn)元。
3、全面深化改革，資產(chǎn)管理取得新進(jìn)步。一是按照“資產(chǎn)統(tǒng)一管理、資源統(tǒng)一調(diào)配、資產(chǎn)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)、資金統(tǒng)一入庫(kù)”的管理模式做好國(guó)有資產(chǎn)管理。實(shí)行“收支兩條線”管理,有效防止固定資產(chǎn)浪費(fèi)和流失，促使閑置資產(chǎn)的合理流動(dòng),發(fā)揮固定資產(chǎn)的使用效益,減輕地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)壓力。二是建成行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺(tái)，全面完成全縣472個(gè)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清理核查，提高資產(chǎn)使用效益。三是有序推進(jìn)公車(chē)改革，嚴(yán)格按照公務(wù)用車(chē)改革方案，對(duì)我縣130輛公務(wù)用車(chē)進(jìn)行封存處置，其中82輛拍賣(mài)處置，40輛報(bào)廢處理，8輛移交廣元公司實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)行。四是嚴(yán)格清查核實(shí)單位辦公用房面積，確保無(wú)超標(biāo)面積辦公用房。
三、2018年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2018年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想。
2018年全縣預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府各項(xiàng)工作部署，加強(qiáng)培植財(cái)源；采取切實(shí)有效措施，全力組織財(cái)政收入；進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，切實(shí)保障和改善民生，為全面建成小康社會(huì)，建設(shè)對(duì)接服務(wù)海南島的南門(mén)戶城市提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
（二）2018年一般公共預(yù)算草案。
1、2018年全縣一般公共預(yù)算總收入377,524.33萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算收入48,915.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。
（2）轉(zhuǎn)移性收入328,608.59萬(wàn)元，其中：返還性收入8,556
萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入140,955.5萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 47,110.28萬(wàn)元；上年結(jié)余收入47,612.68萬(wàn)元；調(diào)入資金84,374.13萬(wàn)元。
2、2018年一般公共預(yù)算總支出377,524.33萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算支出371,521.35萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出30,374.47萬(wàn)元；國(guó)防支出1,309.73萬(wàn)元；公共安全支出11,069.19萬(wàn)元；教育支出96,405.06萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出134.09萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出3,055.64萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出55,836.64萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34,888.18萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出4,512.43萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,866.89萬(wàn)元；農(nóng)林水支出71,558.58萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出12,098.78萬(wàn)元；資源勘探信息等支出1,539.22萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出398.36萬(wàn)元；金融支出572.47萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出14,793.87萬(wàn)元；住房保障支出8,972.09萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出2,522.48萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)1,500萬(wàn)元；其他支出9,273.18萬(wàn)元，債務(wù)付息支出840萬(wàn)元。
（2）轉(zhuǎn)移性支出4,362萬(wàn)元。
（3）債務(wù)還本支出1,641萬(wàn)元。
（三）2018年政府性基金預(yù)算草案。
1、2018年政府性基金預(yù)算總收入98,611.97萬(wàn)元。
（1）2018年政府性基金預(yù)算收入78,962.58萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地出讓收入73,344萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4,788.57萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入530萬(wàn)元，體育彩票公益金收入300萬(wàn)元。
（2）轉(zhuǎn)移收入19,649.39萬(wàn)元，其中：政府性基金補(bǔ)助收入134.18萬(wàn)元 ；上年結(jié)余收入19,515.22萬(wàn)元。
2、2018年政府性基金預(yù)算總支出98,611.97萬(wàn)元。
（1）2018年政府性基金預(yù)算支出97,422.97萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出2,581.95萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出93,418.25萬(wàn)元；農(nóng)林水支出108.41萬(wàn)元；其他政府性基金支出1,314.35萬(wàn)元。
（2）債務(wù)付息支出1,189萬(wàn)元。
四、完成2018年預(yù)算執(zhí)行的主要措施
（一）助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大力培植財(cái)源。一是全面落實(shí)中央關(guān)于結(jié)構(gòu)性減稅的各項(xiàng)政策，落實(shí)取消、停征、減免行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金的各項(xiàng)規(guī)定，減輕企業(yè)和項(xiàng)目負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。二是加大力度支持工業(yè)集聚區(qū)的建設(shè)，創(chuàng)造良好的招商環(huán)境。三是創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式。采取靈活的模式引導(dǎo)金融資本和社會(huì)資本加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和重點(diǎn)項(xiàng)目的投入，推進(jìn)PPP模式，引導(dǎo)和鼓勵(lì)民間資本參與公共服務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目投資，破解發(fā)展投入不足的困境，加快港口、進(jìn)港大道等交通設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊徐聞公共設(shè)施建設(shè)的短板，推進(jìn)徐聞縣擴(kuò)容提質(zhì)，打造廣東對(duì)接服務(wù)海南島的南門(mén)戶城市。四是根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和財(cái)政扶持政策要求，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政政策和專(zhuān)項(xiàng)資金扶持，推動(dòng)全縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。五是加大扶持中小企業(yè)力度，指導(dǎo)企業(yè)申報(bào)財(cái)政扶持資金，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)。六是加大土地收儲(chǔ)和加快土地出讓。
（二）加強(qiáng)稅收征管，做實(shí)財(cái)政收入。一是加強(qiáng)與稅務(wù)等部門(mén)的協(xié)作，推進(jìn)齊抓共管的征管機(jī)制，強(qiáng)化稅收征管。二是規(guī)范非稅管理，推進(jìn)非稅征收系統(tǒng)建設(shè)，改進(jìn)和簡(jiǎn)化非稅收入繳納程序。三是完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制，加大財(cái)力向鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜的力度，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收的積極性，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)治稅工作的根本性轉(zhuǎn)變，為城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展提供財(cái)力支撐。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。積極爭(zhēng)取上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助、新增債券和置換債券等上級(jí)資金，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（三）著力規(guī)范管理，提升科學(xué)理財(cái)能力。一是完善預(yù)算編制方法。著力在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行有效銜接上下功夫，切實(shí)提高預(yù)算可執(zhí)行性。二是加快預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。推進(jìn)財(cái)政業(yè)務(wù)精細(xì)、規(guī)范、科學(xué)化管理。三是深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度。2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付制度。
（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生取得新成果。十九大報(bào)告指出：中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代，我國(guó)社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。根據(jù)這個(gè)新的重大政治論斷，2018年我們將堅(jiān)持財(cái)政惠民，用財(cái)為民，積極調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，深入農(nóng)村振興戰(zhàn)略，著力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。一是全面推進(jìn)財(cái)政涉農(nóng)資金整合，全力助推精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)工作。二是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，支持推進(jìn)城市擴(kuò)容提質(zhì)，統(tǒng)籌安排1000萬(wàn)元實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。三是支持教育事業(yè)發(fā)展，大力推進(jìn)教育現(xiàn)代化的發(fā)展。四是支持完善社會(huì)保障體系，開(kāi)展技能培訓(xùn)和再就業(yè)培訓(xùn)，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作的新局面，兜住民生底線。五是補(bǔ)齊民生事業(yè)短板，圍繞我省率先全面建成小康社會(huì)的目標(biāo)，努力補(bǔ)齊民生事業(yè)短板項(xiàng)目。六是支持衛(wèi)生強(qiáng)縣建設(shè)。
（五）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金績(jī)效。充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，提升財(cái)政監(jiān)管水平，做好財(cái)政監(jiān)督工作。一是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，重點(diǎn)對(duì)扶貧資金、社保資金等民生支出和重點(diǎn)工程項(xiàng)目支出進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，提高財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，確保資金安全。二是加大查處力度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格“約法三章”，堅(jiān)持勤儉辦事，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，推動(dòng)建設(shè)廉潔高效人民滿意的服務(wù)型財(cái)政。三是繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政內(nèi)部控制體系建設(shè)，規(guī)范財(cái)政工作運(yùn)行，有效防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政干部依法行政、廉潔自律和財(cái)政資金安全。四是積極開(kāi)展財(cái)政投資評(píng)審，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的全過(guò)程績(jī)效管理。
各位代表，2018年我縣財(cái)政收支任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持下，主動(dòng)作為，勇于擔(dān)當(dāng)，為全面建成小康社會(huì)、建設(shè)對(duì)接服務(wù)海南島的南門(mén)戶城市提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障！
二、預(yù)算草案報(bào)表（請(qǐng)點(diǎn)擊以下目錄查閱）
（一）一般公共預(yù)算
2、2018年一般公共預(yù)算支出表（按功能分類(lèi)）
3、2018年一般公共預(yù)算支出表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
4、2018年本級(jí)一般公共預(yù)算支出表（按功能分類(lèi)）
關(guān)于2018年本級(jí)一般公共預(yù)算支出說(shuō)明
5、2018年本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
關(guān)于支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目的說(shuō)明
兩套支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目對(duì)照表
6、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)計(jì)劃情況表
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)計(jì)劃情況說(shuō)明
7、2018年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表（按項(xiàng)目分地區(qū)）
8、徐聞縣政府一般債務(wù)分地區(qū)余額和限額情況表
（二）政府性基金
3、2018年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（按項(xiàng)目分地區(qū)）
4、徐聞縣政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)分地區(qū)余額和限額情況表
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總表
2、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總表
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
1、2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
2、2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
三、相關(guān)說(shuō)明
（一）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況。
2018年全縣收到提前下達(dá)的上級(jí)補(bǔ)助收入為196755.96萬(wàn)元，具體情況如下：
1、返還性收入：返還性收入共8556萬(wàn)元，其中：所得稅基數(shù)返還收入429萬(wàn)元；成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入1867萬(wàn)元；增值稅稅收返還收入1700萬(wàn)元；消費(fèi)稅稅收返還收入16萬(wàn)元；增值稅“五五分享”稅收返還收入 3001萬(wàn)元；其他稅收返還收入1543萬(wàn)元。
2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入。一般性轉(zhuǎn)移支付收入共140955.5萬(wàn)元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入32220萬(wàn)元；縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入19797萬(wàn)元；結(jié)算補(bǔ)助收入419萬(wàn)元；企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入2207萬(wàn)元；基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入50萬(wàn)元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付收入13126.38萬(wàn)元；基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付收入9862萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付收入 6271.28萬(wàn)元；農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入4300萬(wàn)元；重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入527萬(wàn)元；固定數(shù)額補(bǔ)助收入19694.73萬(wàn)元；邊疆地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入351萬(wàn)元；貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入14000萬(wàn)元；其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入18130.11萬(wàn)元。
3、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入。專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入共47110.28萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)21.85萬(wàn)元；公共安全46萬(wàn)元；教育2397.24萬(wàn)元；文化體育與傳媒240.8萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)14200.9萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育5500.37萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保121.74萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)42萬(wàn)元；農(nóng)林水15297.91萬(wàn)元；交通運(yùn)輸4276萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等4621.4萬(wàn)元；住房保障320.51萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備13.56萬(wàn)元；其他收入10萬(wàn)元。
4、政府性基金轉(zhuǎn)移性收入134.18萬(wàn)元。
（二）舉借債務(wù)情況。
1、2017年債務(wù)余額及還本付息情況
（1）2017年底全縣地方政府性債務(wù)余額為59112萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)31727萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)27385萬(wàn)元。
政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)余額為6382萬(wàn)元。
政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額為1,861 萬(wàn)元。
（2）2017年各級(jí)單位債務(wù)償還本金7520萬(wàn)元，支付利息費(fèi)用101萬(wàn)元。
2、2017年地方政府新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況
2017年我縣新增債券總共20000萬(wàn)元，全部為專(zhuān)項(xiàng)債券。債券資金安排在六極島生態(tài)修復(fù)示范工程、木蘭大道、人民公園建設(shè)、下橋工業(yè)園聚集區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目使用。
3、我縣地方政府債務(wù)限額
按照新預(yù)算法和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕43號(hào)）有關(guān)規(guī)定，對(duì)地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理，年度地方政府債務(wù)余額的限額等于上年地方政府債務(wù)限額加上當(dāng)年新增債務(wù)的限額。
我縣2017年地方政府債務(wù)限額為62902萬(wàn)元，即我縣2016年債務(wù)限額42902萬(wàn)元，加上2017年省財(cái)政廳下達(dá)我縣的2017年地方政府債務(wù)新增限額20000萬(wàn)元。
（三）2018年"三公"經(jīng)費(fèi)計(jì)劃情況說(shuō)明（詳見(jiàn)預(yù)算草案報(bào)表一般公共預(yù)算表6說(shuō)明）。
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1,062.76萬(wàn)元，比上年減少27.94萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)730.03萬(wàn)元，占68.69%，比上年減少42.24萬(wàn)元，減少的原因主要減少原因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)54萬(wàn)元，占5.08%，比上年增加36.5萬(wàn)元，增加原因是2018年計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車(chē)數(shù)量比上年增加；公務(wù)接待費(fèi)278.73萬(wàn)元，占26.23%，比上年減少21.78萬(wàn)元，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定“，嚴(yán)控公務(wù)接待開(kāi)支，促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。
（四）預(yù)算績(jī)效工作推進(jìn)情況。
我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于提高財(cái)政資金績(jī)效的要求，不斷提高績(jī)效管理意識(shí)，健全績(jī)效管理機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，穩(wěn)步擴(kuò)大評(píng)價(jià)范圍，嚴(yán)格按照財(cái)政部預(yù)算績(jī)效管理工作要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，全面貫徹落實(shí)省財(cái)政廳、市財(cái)政局關(guān)于大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的部署，深化預(yù)算管理改革，全面實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理的要求，建立以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以優(yōu)化資金配置為目的，扎實(shí)推進(jìn)我縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。
