徐聞縣2017年政府預(yù)算公開
目錄
一、預(yù)算報(bào)告
二、預(yù)算草案報(bào)表
（一）一般公共預(yù)算
（二）政府性基金
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
三、相關(guān)說明
（一）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
（二）舉借債務(wù)情況
（三）2017年"三公"經(jīng)費(fèi)計(jì)劃情況說明
（四）預(yù)算績效工作推進(jìn)情況
徐聞縣2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報(bào)告
——2017年4月18日在徐聞縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將全縣2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案提交縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年我縣財(cái)政在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中六中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政工作的責(zé)任感和使命感，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力及各種政策性減收造成的影響，全力組織收入，重點(diǎn)保障工資、運(yùn)轉(zhuǎn)和民生支出，有序推進(jìn)財(cái)稅改革，較好地完成了全年工作目標(biāo)任務(wù)。
（一）2016年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2016年全縣一般公共預(yù)算總收入364,873萬元。其中，全縣一般公共預(yù)算收入45,338萬元，完成年度預(yù)算的100.75%，可比增長7.83%；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入242,307萬元；調(diào)入資金8,712萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6,246萬元；上年結(jié)余62,270萬元。
全縣一般公共預(yù)算總支出364,873萬元，其中：一般公共預(yù)算支出309,373萬元，完成年度預(yù)算的91.79%；上解支出8,505萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,809萬元；結(jié)轉(zhuǎn)支出40,186萬元。
（二）2016年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2016年全縣政府性基金預(yù)算總收入101,241萬元，其中：全縣政府性基金預(yù)算收入28,624萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入22,984萬元），完成年度預(yù)算的101.06%；基金上級(jí)補(bǔ)助收入30,973萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5,895萬元；上年結(jié)余35,749萬元。
2016年全縣政府性基金預(yù)算總支出101,241萬元，其中：政府性基金本年支出50,501萬元，完成年度預(yù)算的65.22%；調(diào)出資金8,712萬元；結(jié)轉(zhuǎn)支出42,028萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年我縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,447萬元，比上年減少了269萬元，下降15.68%。
（四）2016年財(cái)政工作的主要措施及成效
——凝心聚力，攻堅(jiān)克難聚財(cái)力
2016年全縣上下積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、“營改增”政策性減稅、財(cái)政減收等新形勢(shì)，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、主動(dòng)作為，積極有序
組織財(cái)政收入，促進(jìn)財(cái)政增收。
1、加強(qiáng)稅源調(diào)查，縣政府定期召開收入分析會(huì)，及時(shí)把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和稅源情況，有關(guān)部門密切配合，加強(qiáng)稅收征收管理，確保應(yīng)收盡收。推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加快專項(xiàng)資金支出，確保稅收收入進(jìn)度。
2、國地稅聯(lián)合辦稅，為納稅人提供最優(yōu)質(zhì)納稅服務(wù)。聯(lián)合稽查辦案，打擊偷稅漏稅行為，有效堵漏增收。
3、推進(jìn)非稅征收系統(tǒng)建設(shè)，改進(jìn)和簡化非稅收入繳納程序，規(guī)范非稅管理。
——優(yōu)化支出，千方百計(jì)保民生
按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、保障重點(diǎn)、支持發(fā)展、促進(jìn)和諧”的原則，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支出重點(diǎn)向三農(nóng)、教育、社保就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施等民生方面傾斜，民生支出260,347萬元，占一般公共預(yù)算支出的84.15%。
1、落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推動(dòng)農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2016年農(nóng)林水支出59,892萬元，主要支出有：支出14,984萬元，用于海堤加固、灌區(qū)改造、小型農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、自來水“村村通”等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；支出10,312萬元,用于危房改造；支出13,000萬元,用于精準(zhǔn)扶貧；支出7,100萬元，用于保障我縣基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)；支出1,300萬元,用于公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，解決服務(wù)群眾“最后一公里”問題。
2、堅(jiān)持教育強(qiáng)縣戰(zhàn)略，力促教育優(yōu)先發(fā)展。2016年教育支出81,907萬元，主要支出有：人員支出55,347萬元；學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出15,674萬元；教育建設(shè)支出5,010萬元,用于逐步提高邊遠(yuǎn)地區(qū)教師生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)大學(xué)生到農(nóng)村從教上崗?fù)速M(fèi)，吸引和鼓勵(lì)優(yōu)秀老師扎根農(nóng)村，改善農(nóng)村中小學(xué)校的基本辦學(xué)條件，完成教育創(chuàng)強(qiáng)任務(wù)，解決我縣2733個(gè)家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童入園難的問題，保障全縣1695個(gè)家庭困難及殘疾學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。
3、健全社會(huì)保障體系，不斷提高保障水平。2016年社會(huì)保障和就業(yè)支出43,713萬元，主要支出有：支出12,181萬元，用于補(bǔ)助60歲以下城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和發(fā)放60歲以上城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇金；支出10256萬元，用于保障城鄉(xiāng)低保戶、殘疾人、孤兒、五保戶等弱勢(shì)群體基本生活；支出1,247萬元，用于落實(shí)普惠型高齡津貼政策；支出2,000萬元，用于小額擔(dān)保貸款，支出247萬元，用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息。
4、提升醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育服務(wù)水平，支持衛(wèi)生強(qiáng)縣建設(shè)。
2016年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出46,320萬元，主要支出有：支出28,026萬元，用于我縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)；支出2,200萬元，用于提升我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量；支出1,191萬元，用于支持縣級(jí)醫(yī)院綜合能力提升；支出378萬元，用于計(jì)劃生育和出生缺陷防控。
5、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。2016年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要支出有：支出9,830萬元，用于公路水路運(yùn)輸；支出8,000萬元，用于生態(tài)工業(yè)集聚區(qū)的基礎(chǔ)建設(shè)；支出2,114萬元，用于保障房建設(shè)；支出1,949萬元，用于人民公園、全民健身等項(xiàng)目建設(shè)；支出832萬元，用于農(nóng)村生活垃圾處理；支出230萬元，用于建設(shè)食品檢測室及改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場。
——規(guī)范管理，持之以恒推改革
1、圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理目標(biāo)，不斷深化財(cái)政預(yù)算管理改革。一是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。落實(shí)《預(yù)算法》，逐步推進(jìn)零基預(yù)算，將所有的收入納入部門預(yù)算管理，改進(jìn)預(yù)算管理和控制，完善編制方式，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算編制的時(shí)效性和完整性、精準(zhǔn)性。二是推行預(yù)決算公開。2016年在縣政府網(wǎng)的“財(cái)政預(yù)算決算”和“部門預(yù)算決算”欄目中，按收支預(yù)決算報(bào)表（含報(bào)告和有關(guān)說明）的內(nèi)容，公開縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算信息和縣直76個(gè)單位預(yù)決算信息。三是深化國庫管理改革，不斷擴(kuò)大集中支付范圍，確保國庫集中支付制延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。四是全面鋪開“營改增”。
2、加強(qiáng)監(jiān)督，有效提升財(cái)政監(jiān)督水平。一是依法開展會(huì)計(jì)監(jiān)督、財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督、預(yù)決算公開等專項(xiàng)檢查，收繳違規(guī)資金378萬元，督促62家單位進(jìn)行整改。二是完成了22個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)，其中8個(gè)項(xiàng)目被評(píng)為優(yōu)良、5個(gè)項(xiàng)目被評(píng)為低差，通過評(píng)價(jià)和整改，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金使用效益。三是加強(qiáng)政府采購管理，全年執(zhí)行政府采購預(yù)算11,186萬元，實(shí)際采購額為10,696萬元，節(jié)約財(cái)政資金490萬元，節(jié)約率為4.38%。四是政府投資評(píng)審管理成效顯著，共完成政府性投資評(píng)審項(xiàng)目697個(gè)，送審金額44,676萬元，審定金額42,992萬元，核減金額1,684萬元，核減率3.78%。
3、強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理。建成行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺(tái)，全面完成全縣197個(gè)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理核查，完成行政事業(yè)單位23億元資產(chǎn)的確權(quán)工作，有序推進(jìn)公車改革。
二、2017年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2017年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2017年全縣預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，深入貫徹落實(shí)縣委、縣政府各項(xiàng)工作部署，堅(jiān)持“黨建為先、經(jīng)濟(jì)為要、生態(tài)為重、民生為本”，牢固樹立和貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展理念，加強(qiáng)培植財(cái)源，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金監(jiān)管，從嚴(yán)控制一般性支出，為推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。
（二）2017年一般公共預(yù)算草案
1、2017年全縣一般公共預(yù)算總收入385,070萬元。
（1）一般公共預(yù)算收入49,653萬元，可比增長12%。
（2）轉(zhuǎn)移性收入335,417萬元，其中：返還性收入8,556萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入136,435萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 34,319萬元；上年結(jié)余收入30,549萬元；調(diào)入資金125,558萬元（其中：從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入14,090萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入27,886萬元，從其他資金調(diào)入83,582萬元）。
2、2017年一般公共預(yù)算總支出385,070萬元。
（1）一般公共預(yù)算支出373,913萬元，其中：一般公共服務(wù)支出27,181萬元；國防支出2,449萬元；公共安全支出12,595萬元；教育支出88,768萬元；科學(xué)技術(shù)支出231萬元；文化體育與傳媒支出1,566萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出48,984萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出47,778萬元；節(jié)能環(huán)保支出3,384萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,369萬元；農(nóng)林水支出88,820萬元；交通運(yùn)輸支出12,388萬元；資源勘探信息等支出1,034萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,139萬元；金融支出286萬元；國土海洋氣象等支出7,121萬元；住房保障支出9,770萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出1,022萬元；預(yù)備費(fèi)1,500萬元；其他支出11,528萬元。
（2）轉(zhuǎn)移性支出10,576萬元。
（3）債務(wù)付息支出580萬元。
（4）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬元。
（三）2017年政府性基金預(yù)算草案
1、2017年政府性基金預(yù)算總收入98,295萬元。
（1）2017年政府性基金預(yù)算收入56,517萬元，其中：新型墻體材料專項(xiàng)收入200萬元；城市公用事業(yè)附加收入300萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1,955萬元;國有土地使用權(quán)出讓收入47,499萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5,853萬元；污水處理費(fèi)收入500萬元；彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用210萬元。
（2）轉(zhuǎn)移收入41,778萬元，其中：政府性基金轉(zhuǎn)移收入1,871萬元；上年結(jié)余收入39,907萬元。
2、2017年政府性基金預(yù)算總支出98,295萬元。
（1）2017年政府性基金預(yù)算支出70,168萬元，其中：文化體育與傳媒支出2萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出4,574萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出64,420萬元；農(nóng)林水支出90萬元；資源勘探信息等支出359萬元；其他政府性基金支出723萬元。
（2）轉(zhuǎn)移性支出27,886萬元。
（3）債務(wù)付息支出240萬元。
（4）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬元。
三、完成2017年預(yù)算執(zhí)行的主要措施
（一）著力培源保收，打造實(shí)力財(cái)政。一是按照縣委、縣政府打造大交通戰(zhàn)略和構(gòu)建大平臺(tái)戰(zhàn)略部署，全力支持我縣交通、旅游、農(nóng)業(yè)等項(xiàng)目建設(shè)。二是推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制改革，培植鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是強(qiáng)化收入征管，完善齊抓共管的征管機(jī)制，主動(dòng)加強(qiáng)與稅務(wù)等部門的協(xié)作，強(qiáng)化稅收征管措施。四是盤活存量資金，對(duì)部門超過期限的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金依規(guī)收回統(tǒng)籌安排。
（二）著力深化改革，打造陽光財(cái)政。一是編實(shí)編細(xì)預(yù)算，提高預(yù)算編制的前瞻性和準(zhǔn)確性。二是加大預(yù)決算公開力度，督促指導(dǎo)縣級(jí)預(yù)算單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)公開部門預(yù)決算信息及部門“三公”經(jīng)費(fèi)信息。三是加強(qiáng)預(yù)算剛性約束，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，強(qiáng)化預(yù)算的嚴(yán)肅性。四是繼續(xù)配合縣人大做好預(yù)算支出聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè),有效地對(duì)預(yù)算開展監(jiān)督。五是加快推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。
（三）著力加快支出，發(fā)揮財(cái)政效能。一是嚴(yán)格執(zhí)行加快支出的相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化問責(zé)，切實(shí)加快財(cái)政資金支出，發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)效應(yīng)。二是采取政府購買服務(wù)的方式加快推進(jìn)進(jìn)港大道、城南大道、南門塘公園、環(huán)半島公路等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，加快城市擴(kuò)容提質(zhì)。
（四）著力強(qiáng)化監(jiān)督管理，打造法治財(cái)政。一是充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督功能，深入開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。二是推行網(wǎng)上協(xié)議采購、電子商城等政府采購方式，有效減少腐敗現(xiàn)象滋生。三是加強(qiáng)政府投資財(cái)政評(píng)審管理。健全評(píng)審管理制度，為政府投資把好關(guān)，發(fā)揮資金最大效益。四是優(yōu)化財(cái)政績效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化績效評(píng)估結(jié)果運(yùn)用。
（五）著力加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，打造服務(wù)型財(cái)政。一是加強(qiáng)財(cái)政工作人員的政治理論水平學(xué)習(xí)及加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提高其業(yè)務(wù)水平，提升工作效率。二是建立高效的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。完善財(cái)政局內(nèi)部控制制度，不斷優(yōu)化工作流程，提高資金撥付效率，提升機(jī)關(guān)行政效能，方便群眾辦事。三是加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。落實(shí)“一崗雙責(zé)”，狠抓部門反腐倡廉工作，杜絕“嘴饞”、“手長”，做到老實(shí)做人，干凈做事。著力打造作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)精和服務(wù)好的當(dāng)代財(cái)政干部隊(duì)伍，促進(jìn)隊(duì)伍轉(zhuǎn)型。
各位代表，2017年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。為全面完成2017年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)和各項(xiàng)財(cái)政工作，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞建設(shè)中國南方冬休養(yǎng)生旅游濱海城市的目標(biāo)，以奮發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，全面完成年度預(yù)算任務(wù)，為全面建成小康社會(huì)而努力奮斗！
二、預(yù)算草案報(bào)表（請(qǐng)點(diǎn)擊以下目錄查閱）
（一）一般公共預(yù)算
3、2017年一般公共預(yù)算支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）
4、2017年本級(jí)一般公共預(yù)算支出表（按功能分類）
5、2017年本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)分類）
6、2017年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表（按項(xiàng)目分地區(qū)）
7、徐聞縣地方政府一般債務(wù)分地區(qū)余額及限額情況表
（二）政府性基金
3、2017年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（按項(xiàng)目分地區(qū)）
4、徐聞縣政府專項(xiàng)債務(wù)分地區(qū)余額及限額情況表
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
1、2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
2、2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
三、相關(guān)說明
（一）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
2017年全縣收到提前下達(dá)的上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算數(shù)為181181.2萬元，具體情況如下：
1、返還性收入：返還性收入共8,556.00 萬元，其中：所得稅基數(shù)返還收入429.00 萬元、成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還1867萬元、增值稅4,701.00 萬元稅收返還收入、消費(fèi)稅稅收返還收入16萬元、其他稅收返還收入1,543萬元。
2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入。一般性轉(zhuǎn)移支付收入共136,435.02 萬元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入24,926.00 萬元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入24,593.00 萬元、結(jié)算補(bǔ)助收入1,590.00 萬元、企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入2,207.00 萬元、基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入1,230.93 萬元、義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入10,969.29 萬元、基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付收入7,834.00 萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付收入24,471.00 萬元、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入926.00 萬元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)等轉(zhuǎn)移支付收入548.00 萬元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入26,432.13 萬元、邊疆地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入352.00 萬元、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入213.00 萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入 10,142.67 萬元?！?/span>
3、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入。徐聞縣專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入共34,319.18 萬元，其中：一般公共服務(wù)332.20 萬元、公共安全790.00 萬元、教育5,019.79 萬元、文化體育與傳媒65.80 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)11,743.06 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育收入3,243.00 萬元、節(jié)能環(huán)保736.33 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)90.00 萬元、農(nóng)林水8,817.76 萬元、交通運(yùn)輸3,413.60 萬元、住房保障54.75 萬元、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)12.89 萬元。
4、政府性基金轉(zhuǎn)移收入1871萬元。
（二）舉借債務(wù)情況。
1、2016年債務(wù)余額及還本付息情況
（1）2016年底全縣地方政府性債務(wù)余額為38,864.69萬元，其中：一般債務(wù)31972.04萬元，專項(xiàng)債務(wù)6892.65萬元。
政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)余額為6382萬元。
政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額為1,860.84 萬元。
（2）2016年各級(jí)單位債務(wù)償還本金3,569.63 萬元，支付利息費(fèi)用621.54萬元。
2、2016年地方政府新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況
2016年我縣新增債券總共12200萬元。
（1）第1批新增債券11100萬元，其中一般債券5700萬元，專項(xiàng)債券5400萬元。債券資金安排在南門塘公園建設(shè)、開發(fā)區(qū)徐海大道六橫路建設(shè)、農(nóng)村（含貧困村）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目使用。
（2）第二批新增債券1100萬元，其中一般債券600萬元，專項(xiàng)債券500萬元。具體項(xiàng)目安排情況如下：債券資金安排在角尾鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大水橋水廠擴(kuò)建工程（清水池）、龍?zhí)伶?zhèn)大塘至博賒段道路建設(shè)等項(xiàng)目使用。
3、我縣地方政府債務(wù)限額
按照新預(yù)算法和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43號(hào)）有關(guān)規(guī)定，對(duì)地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理，年度地方政府債務(wù)余額的限額等于上年地方政府債務(wù)限額加上當(dāng)年新增債務(wù)的限額。
我縣2016年地方政府債務(wù)限額為42,902萬元，即我縣2015年債務(wù)余額30,702萬元，加上2016年省財(cái)政廳下達(dá)我縣的2016年地方政府債務(wù)新增限額12,200萬。
（三）201７年"三公"經(jīng)費(fèi)計(jì)劃情況說明（詳見預(yù)算草案報(bào)表一般公共預(yù)算表6說明）。
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2017年，我縣“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”要求，認(rèn)真落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，確?！叭苯?jīng)費(fèi)只減不增。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)600.94萬元，比上年減少60萬元,減少比例9%，減少原因?yàn)楣珓?wù)用車改革，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
（四）預(yù)算績效工作推進(jìn)情況。
為建立健全全過程預(yù)算績效管理機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算編制的科學(xué)性，促進(jìn)項(xiàng)目支出按預(yù)定目標(biāo)有效實(shí)施，提高財(cái)政資金使用績效。我縣2017年對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目21個(gè)，共涉及資金9610.94萬元。2016年度績效評(píng)價(jià)抽取中央、省、市、縣四級(jí)預(yù)算安排，涉及民生的財(cái)政支出項(xiàng)目，進(jìn)行重點(diǎn)績效評(píng)價(jià),涉及15個(gè)項(xiàng)目用款單位,21個(gè)項(xiàng)目,共安排中央、省、市、縣四級(jí)資金9610.94萬元。在本次重點(diǎn)評(píng)價(jià)抽取的項(xiàng)目中，被評(píng)審等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目有2個(gè)，等級(jí)為“良”的項(xiàng)目有6個(gè)，等級(jí)為“中”的項(xiàng)目有11個(gè)，等級(jí)為“低”的項(xiàng)目有1個(gè)、等級(jí)為“差”的項(xiàng)目有1個(gè)、沒有出現(xiàn)“無法評(píng)價(jià)”等級(jí)的項(xiàng)目，項(xiàng)目總體上執(zhí)行情況不是很理想。工作開展不規(guī)范,有的部門評(píng)價(jià)實(shí)施過程簡單，評(píng)價(jià)工作制度不健全，未要求資金具體使用單位報(bào)送績效報(bào)告。部分評(píng)價(jià)報(bào)告證明材料不全，資金支出明細(xì)沒有列示，缺乏客觀的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，有的數(shù)據(jù)調(diào)查面過窄，樣本量不夠，自評(píng)打分缺乏依據(jù)，績效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)論不夠客觀。
