徐聞縣2016年政府預(yù)算公開(kāi)
目錄
一、預(yù)算報(bào)告
二、預(yù)算草案報(bào)表
（一）一般公共預(yù)算
（二）政府性基金
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
三、相關(guān)說(shuō)明
（一）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
（二）舉借債務(wù)情況
（三）2016年"三公"經(jīng)費(fèi)計(jì)劃情況說(shuō)明
（四）預(yù)算績(jī)效工作推進(jìn)情況
一、預(yù)算報(bào)告
徐聞縣2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報(bào)告
——2016年2月27日在徐聞縣第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將全縣2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案提交縣第十五屆人大第六次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，我縣全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)和困難，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生，在全國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨緩的情況下，較好完成各項(xiàng)財(cái)政收支目標(biāo)，有效推進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)快速發(fā)展。
（一）2015年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年全縣一般公共預(yù)算收入完成44,664萬(wàn)元，完成預(yù)期目標(biāo)44,383萬(wàn)元的100.63%，比上年40,345萬(wàn)元增收4,319萬(wàn)元，自然口徑增長(zhǎng)10.71%。
全縣一般公共預(yù)算總收入419,006萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入44,664萬(wàn)元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入317,659萬(wàn)元；上年結(jié)余38,982萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6,285萬(wàn)元；調(diào)入資金11,416萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算總支出317,625萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出311,473萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的146.69%，比上年273,430萬(wàn)元增長(zhǎng)了13.91%；上解支出3,506萬(wàn)元；債務(wù)還本支出2,646萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余101,381萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出101,293萬(wàn)元后凈結(jié)余88萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
（二）2015年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年全縣政府性基金預(yù)算收入完成52,485萬(wàn)元，完成預(yù)期目標(biāo)52,048萬(wàn)元的100.84%，比上年29,090萬(wàn)元增收23,395萬(wàn)元，自然口徑增長(zhǎng)80.42%。
全縣政府性基金預(yù)算總收入133,724萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算收入52,485萬(wàn)元；基金上級(jí)補(bǔ)助收入30,317萬(wàn)元，上年結(jié)余50,622萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入300萬(wàn)元。
全縣政府性基金預(yù)算總支出95,054萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算支出83,343萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的98.11%,同比增長(zhǎng)81.80%；債務(wù)還本支出295萬(wàn)元；調(diào)出資金11,416萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余38,670萬(wàn)元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年我縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,734.3萬(wàn)元，比上年減少了192.7萬(wàn)元，下降10%。
（四）2015年預(yù)算執(zhí)行的主要措施及成效。
——抓增收，財(cái)政綜合實(shí)力逐步壯大
今年以來(lái)，全縣財(cái)稅干部圍繞縣委縣政府確定的年度收入目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化征收職責(zé)，各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收、非稅收入按時(shí)足額入庫(kù)。加大力度支持培育實(shí)體經(jīng)濟(jì)，支持項(xiàng)目建設(shè)、園區(qū)建設(shè)、長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)建設(shè)，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，財(cái)政收入超額完成任務(wù)，全縣一般公共預(yù)算收入完成44,664萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.71%。一般性支出得到控制，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等重點(diǎn)相關(guān)支出得到保障。
——優(yōu)支出，公共服務(wù)保障水平不斷提高
1、落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策。農(nóng)林水事務(wù)支出76,996萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.29%。一是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出4,493萬(wàn)元，重點(diǎn)用于特色水果產(chǎn)業(yè)帶、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量建設(shè)等。二是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及生態(tài)文明村建設(shè)支出5,671萬(wàn)元。三是水利基礎(chǔ)設(shè)施支出37,543萬(wàn)元。四是漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,736萬(wàn)元。五是林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出779萬(wàn)元。六是茅草房、農(nóng)村危房改造支出15,422萬(wàn)元。七是落實(shí)各種惠民政策，農(nóng)資綜合補(bǔ)貼支出1,639萬(wàn)元，良種補(bǔ)貼支出623萬(wàn)元，種糧直補(bǔ)支出161萬(wàn)元。八是其他農(nóng)林水事務(wù)支出7,929萬(wàn)元。
2、支持教育事業(yè)均衡發(fā)展。2015年教育支出77,686萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.54%。一是教育公用經(jīng)費(fèi)總支出12,045.1萬(wàn)元，比去年增支2,585.1.7萬(wàn)元。二是教育創(chuàng)強(qiáng)支出5,364.2萬(wàn)元。三是教育改薄支出2,038萬(wàn)元。四是特殊學(xué)校建設(shè)支出458.6萬(wàn)元。五是義務(wù)教育階段農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)教師津貼支出3,197.1萬(wàn)元。六是在職教職工工資及獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資支出32,556.8萬(wàn)元。七是高考備考經(jīng)費(fèi)支出150萬(wàn)元。八是其他教育支出21,876.2萬(wàn)元。
3、提高社會(huì)保障水平。社會(huì)保障和就業(yè)支出43,865萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.07%。一是自然災(zāi)害生活救助支出4,858萬(wàn)元。二是城鄉(xiāng)最低生活保障金支出6,723萬(wàn)元，其中：城鎮(zhèn)最低生活保障補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)從每人每月333元提高到每人每月374元，農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)從每人每月147元提高到每人每月172元。三是農(nóng)村五保供養(yǎng)支出2,521萬(wàn)元。從每人每月525元提高到每人每月577元。四是財(cái)政補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基出9,450萬(wàn)元。五是社會(huì)福利支出1,622萬(wàn)元。六是撫恤資金支出3,433萬(wàn)元。七是退役安置支出1,569萬(wàn)元。八是殘疾人事業(yè)支出2,549萬(wàn)元。九是行政事業(yè)單位離退休工資支出5124萬(wàn)元。十是其他支出6016萬(wàn)元。
4、加大醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)生投入。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42,385萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.26%。一是醫(yī)療保障支出26,623萬(wàn)元。其中財(cái)政補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出21,059萬(wàn)元。二是公共衛(wèi)生支出4,517萬(wàn)元。三是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出3,426萬(wàn)元。四是公立醫(yī)院支出1,844萬(wàn)元。五是食品與藥品監(jiān)督管理支出491萬(wàn)元。六是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理支出4160萬(wàn)元。七是其他支出1500萬(wàn)元。
5、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出。一是全縣2015年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出25,126.4萬(wàn)元，其中：交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出16,015萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)建設(shè)支出3,528萬(wàn)元，保障房支出2,956萬(wàn)元，垃圾池建設(shè)及污水處理支出2,627.4萬(wàn)元。二是重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出7202萬(wàn)元，其中：工業(yè)園區(qū)建設(shè)支出1,239萬(wàn)元，國(guó)道207線“白改黑”改造工程建設(shè)支出2,000萬(wàn)元，承辦省運(yùn)會(huì)體育場(chǎng)館建設(shè)支出2,452萬(wàn)元，龍泉保護(hù)區(qū)及萬(wàn)畝雨林支出411萬(wàn)元，投資1,100萬(wàn)元改造徐聞縣人民公園。三是還債支出4,925.6萬(wàn)元。
—— 嚴(yán)管理，財(cái)政各項(xiàng)工作更加規(guī)范
加大財(cái)政改革力度，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高了財(cái)政資金使用效益和財(cái)政管理水平。一是積極推進(jìn)預(yù)（決）算信息公開(kāi)。加大預(yù)決算信息公開(kāi)力度，繼續(xù)擴(kuò)大信息公開(kāi)范圍，財(cái)政預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算以及各部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全面向社會(huì)公開(kāi)。二是擴(kuò)大鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，國(guó)庫(kù)集中支付延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)；從嚴(yán)控制單位新開(kāi)賬戶和撤并賬戶。三是實(shí)行開(kāi)展歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，嚴(yán)格單位往來(lái)資金使用。四是完善政府投資項(xiàng)目管理，通過(guò)加大資金預(yù)審、概算評(píng)審等項(xiàng)目前期工作介入的力度，從源頭控制造價(jià)。簡(jiǎn)化工程評(píng)審程序，2015年評(píng)審項(xiàng)目284個(gè)，節(jié)約財(cái)政資金19,442萬(wàn)元。五是建成政府采購(gòu)系統(tǒng)平臺(tái)。六是實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息化。七是建好農(nóng)村財(cái)務(wù)監(jiān)管平臺(tái)，全縣1290個(gè)經(jīng)濟(jì)合作社全部納入財(cái)政結(jié)算中心代理。八是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理。
二、2016年財(cái)政預(yù)算草案
(一)2016年財(cái)政形勢(shì)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，財(cái)政收入增長(zhǎng)變緩和支出剛性加大的矛盾較為突出；財(cái)政收入質(zhì)量還需繼續(xù)提高；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)更待繼續(xù)優(yōu)化；預(yù)算管理制度改革亟須深化；地方政府性債務(wù)管理尚需加強(qiáng)等。對(duì)此，我們將采取有效措施，切實(shí)加以解決。 
（二）2016年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想。
2016年全縣預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)以及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，落實(shí)積極財(cái)政政策；按縣委和縣政府的部署要求，科學(xué)謀劃，主動(dòng)作為；適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，狠抓增收節(jié)支、切實(shí)保障和改善民生；加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，提高財(cái)政資金使用效益，為我縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)政保障。
（三）2016年一般公共預(yù)算草案。
2016年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為50,062.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。
2016年全縣一般公共預(yù)算總收入365,263.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入50,062.81萬(wàn)元，返還性收入5,555萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入143,456.35萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 27,583.37萬(wàn)元，上年結(jié)余收入 99,419萬(wàn)元，調(diào)入資金32,187.24萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,000萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算總支出365,263.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出360,242.37萬(wàn)元，上解省市支出4,576萬(wàn)元,政府債券轉(zhuǎn)貸資金支出445.4萬(wàn)元。
2016年一般公共預(yù)算支出主要安排情況。
一般公共服務(wù)支出26,425.53萬(wàn)元。
2、國(guó)防支出1,426.65萬(wàn)元。
3、公共安全支出11,837.24萬(wàn)元。
4、教育支出83,948.49萬(wàn)元。
5、科學(xué)技術(shù)支出支出140.33萬(wàn)元。
6、文化體育與傳媒支出1,984.05萬(wàn)元。
7、社會(huì)保障和就業(yè)安排46,746.87萬(wàn)元。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育安排47,608.74萬(wàn)元。
9、節(jié)能環(huán)保支出4,662.73萬(wàn)元。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5,655.83萬(wàn)元。
11、農(nóng)林水事務(wù)支出61,126.54萬(wàn)元。
12、交通運(yùn)輸支出16,003.84萬(wàn)元。
13、資源勘探電力信息等事務(wù)安排12,631.42萬(wàn)元。
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,440.59萬(wàn)元。
15、金融支出232.88萬(wàn)元。
16、國(guó)土資源氣象等支出7,463.96萬(wàn)元。
17、住房保障支出17,445.05萬(wàn)元。
18、糧油物資儲(chǔ)備支出877.03萬(wàn)元。
19、預(yù)備費(fèi)1,300.00萬(wàn)元。
20、其他支出11,284.60萬(wàn)元，含預(yù)留工資3,300萬(wàn)元。
（四）2016年政府性基金預(yù)算草案。
1、政府性基金預(yù)算總收入139,749.93萬(wàn)元。
（1）2016年政府性基金預(yù)算收入95,322.10萬(wàn)元：①散裝水泥專項(xiàng)收入35萬(wàn)元；②新型墻體材料專項(xiàng)收入380萬(wàn)元；③城市公有事業(yè)附加收入700萬(wàn)元；④國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入87,906萬(wàn)元；⑤城市基礎(chǔ)設(shè)施配套收入4,731.10萬(wàn)元；⑥農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入1,000萬(wàn)元; ⑦污水處理費(fèi)收入570萬(wàn)元。
（2）政府性基金轉(zhuǎn)移收入5,920.83萬(wàn)元；
（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入38,507.00萬(wàn)元。
2、政府性基金預(yù)算總支出139,749.93萬(wàn)元。
（1）2016年政府性基金預(yù)算支出138,813.83萬(wàn)元：①社會(huì)保障和就業(yè)支出5,273.16萬(wàn)元；②城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出127,076.75萬(wàn)元；③農(nóng)林水事務(wù)支出112.56萬(wàn)元；④資源勘探電力信息事務(wù)415元；⑤其他政府性基金支出5,936.36萬(wàn)元。
（2）轉(zhuǎn)移性支出936.1萬(wàn)元。
完成2016年預(yù)算收支目標(biāo)的主要措施
（一）加強(qiáng)財(cái)源培育。圍繞縣委、縣政府總體部署，將服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和培植壯大財(cái)源有機(jī)統(tǒng)一，確保實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)。一是全力保障重點(diǎn)投資領(lǐng)域資金需求，大力支持徐聞生態(tài)工業(yè)集聚區(qū)的建設(shè)。二是全力支持旅游業(yè)發(fā)展。保障南極村、白沙灣等旅游項(xiàng)目建設(shè)，打造濱海旅游精品，支持塑造生態(tài)長(zhǎng)壽品牌。三是全力支持工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)各種財(cái)稅政策，鼓勵(lì)、支持企業(yè)加速發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展壯大。四是全力支持城鄉(xiāng)經(jīng)營(yíng)管理，為城市擴(kuò)容提質(zhì)、創(chuàng)建生態(tài)文明城鄉(xiāng)提供財(cái)力保障。五是創(chuàng)新投融資機(jī)制，因財(cái)施力，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的杠桿作用，引導(dǎo)和拉動(dòng)民間和社會(huì)投資，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。六是做好國(guó)有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)管工作，盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)。
（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是要細(xì)化預(yù)算編制，做實(shí)資金分配的具體項(xiàng)目。二是加快財(cái)政資金支出進(jìn)度。確保支出各環(huán)節(jié)暢通運(yùn)行。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力，實(shí)行預(yù)算執(zhí)行責(zé)任追究制度。
(三）加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)政改革。一是推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)，完成人大預(yù)算支出聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督建設(shè)。二是加快推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算，提高公務(wù)卡使用率。三是推進(jìn)公車改革。四是支持醫(yī)療制度改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。五是做好財(cái)政經(jīng)營(yíng)性資金股權(quán)投資管理改革。六是推進(jìn)基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效管理。一是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)的范圍，提高財(cái)政資金的使用效益。二是完善工程評(píng)審制度，確保節(jié)約財(cái)政資金。三是加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督管理。四是加大對(duì)專項(xiàng)資金、轉(zhuǎn)移支付資金、及“三公”經(jīng)費(fèi)的重點(diǎn)檢查力度，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)日常監(jiān)督作用。五是重點(diǎn)對(duì)預(yù)算法規(guī)定需要承擔(dān)法律責(zé)任的違法行為以及影響當(dāng)前財(cái)經(jīng)秩序的突出問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督和查處。六是嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)政違法行為處罰處分條例》，加大問(wèn)責(zé)力度，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。
（五）加強(qiáng)自身建設(shè)。一是狠抓干部隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)效能，在全社會(huì)樹(shù)立財(cái)政部門(mén)和財(cái)政干部的良好形象。二是推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系，著力構(gòu)建有效制約權(quán)力運(yùn)行的懲戒機(jī)制、防范機(jī)制和保障機(jī)制。三是推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)。四是加快財(cái)政信息化建設(shè)。
各位代表，2016年是“十三五規(guī)劃”的開(kāi)局之年，任務(wù)繁重、責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受縣人大、政協(xié)的指導(dǎo)和監(jiān)督，堅(jiān)定信心，開(kāi)拓進(jìn)取，敢于擔(dān)當(dāng)，為徐聞的建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障！
二、預(yù)算草案報(bào)表（請(qǐng)點(diǎn)擊以下目錄查閱）
（一）一般公共預(yù)算
3、2016年一般公共預(yù)算支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）
2016年本級(jí)一般公共預(yù)算支出說(shuō)明
4、2016年本級(jí)一般公共預(yù)算支出表（按功能分類）
5、2016年本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)分類）
關(guān)于支出經(jīng)濟(jì)分類科目的說(shuō)明
6、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)計(jì)劃情況表
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)計(jì)劃情況說(shuō)明
7、2016年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表（按項(xiàng)目分地區(qū)）
8、徐聞縣地方政府一般債務(wù)分地區(qū)余額和限額情況表
（二）政府性基金
3、2016年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（按項(xiàng)目分地區(qū)）
4、徐聞縣政府專項(xiàng)債務(wù)分地區(qū)限額和限額情況表
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1、2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總表
2、2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總表
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
1、2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
2、2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
三、相關(guān)說(shuō)明
(一)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
2018年全縣收到提前下達(dá)的上級(jí)補(bǔ)助收入為196755.96萬(wàn)元，具體情況如下：
1、返還性收入：返還性收入共8556萬(wàn)元，其中：所得稅基數(shù)返還收入429萬(wàn)元；成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入1867萬(wàn)元；增值稅稅收返還收入1700萬(wàn)元；消費(fèi)稅稅收返還收入16萬(wàn)元；增值稅“五五分享”稅收返還收入 3001萬(wàn)元；其他稅收返還收入1543萬(wàn)元。
2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入。一般性轉(zhuǎn)移支付收入共140955.5萬(wàn)元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入32220萬(wàn)元；縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入19797萬(wàn)元；結(jié)算補(bǔ)助收入419萬(wàn)元；企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入2207萬(wàn)元；基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入50萬(wàn)元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付收入13126.38萬(wàn)元；基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付收入9862萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付收入 6271.28萬(wàn)元；農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入4300萬(wàn)元；重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入527萬(wàn)元；固定數(shù)額補(bǔ)助收入19694.73萬(wàn)元；邊疆地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入351萬(wàn)元；貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入14000萬(wàn)元；其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入18130.11萬(wàn)元。
3、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入共47110.28萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)21.85萬(wàn)元；公共安全46萬(wàn)元；教育2397.24萬(wàn)元；文化體育與傳媒240.8萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)14200.9萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育5500.37萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保121.74萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)42萬(wàn)元；農(nóng)林水15297.91萬(wàn)元；交通運(yùn)輸4276萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等4621.4萬(wàn)元；住房保障320.51萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備13.56萬(wàn)元；其他收入10萬(wàn)元。
4、政府性基金轉(zhuǎn)移性收入134.18萬(wàn)元。
(二)舉借債務(wù)情況。
1、2015年債務(wù)余額及還本付息情況
（1）2015年底全縣地方政府性債務(wù)余額為29494萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)27289萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)2205萬(wàn)元。
政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)余額為6382萬(wàn)元。
政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額為2568.07萬(wàn)元。
（2）2015年各級(jí)單位債務(wù)償還本金6069.98萬(wàn)元，支付利息費(fèi)用814.09萬(wàn)元。
2、2015年地方政府新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況
（１）新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸
2015年我縣新增債券總共3585萬(wàn)元，其中第1批新增債券1724萬(wàn)元（保障性住房654萬(wàn)元、普通公路建設(shè)1070萬(wàn)元）、第2批新增債券1861萬(wàn)元(保障性住房558.3萬(wàn)元、普通公路建設(shè)558.3萬(wàn)元、其他按因素法分配的項(xiàng)目744.4萬(wàn)元)。
?。ǎ玻┑胤秸畟鶆?wù)置換債券轉(zhuǎn)貸
省財(cái)政廳分兩批下達(dá)我縣2015年置換債券額度共3000萬(wàn)元。
第1批置換債券1700萬(wàn)元，其中一般債券1400萬(wàn)元、專項(xiàng)債券300萬(wàn)元，主要安排情況如下：徐聞縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)基建項(xiàng)目；三陽(yáng)橋水庫(kù)引水工程城北水廠；收回永康路北側(cè)5.958畝土地使用權(quán)。
第2批置換一般債券1300萬(wàn)元，主要安排情況如下：三塘路口改造工程及木棉路改造工程350—950；徐聞縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)基建項(xiàng)目；三陽(yáng)橋水庫(kù)引水工程城北水廠、國(guó)道207線徐海路段非機(jī)動(dòng)車道改建及徐聞大道市政基礎(chǔ)設(shè)施配套。
3、我縣地方政府債務(wù)限額
按照新預(yù)算法和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕43號(hào)）有關(guān)規(guī)定，對(duì)地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理，年度地方政府債務(wù)余額的限額等于上年地方政府債務(wù)余額加上當(dāng)年新增債務(wù)的限額。
我縣2015年地方政府債務(wù)限額為30702萬(wàn)元，即我縣2014年債務(wù)余額27117萬(wàn)元，加上省財(cái)政廳下達(dá)我縣的2015年地方政府債務(wù)新增限額3585萬(wàn)元。
（三）201６年"三公"經(jīng)費(fèi)計(jì)劃情況說(shuō)明（詳見(jiàn)預(yù)算草案報(bào)表一般公共預(yù)算表6說(shuō)明）。
2016年，我縣“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”要求，認(rèn)真落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，確?！叭苯?jīng)費(fèi)只減不增。
2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)660.37萬(wàn)元，比2015年減少277.67萬(wàn)元，減少29.6%，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)安排347.6萬(wàn)元，比2015年減少190.02萬(wàn)元，減少35.36%；公務(wù)用車購(gòu)置安排0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)申報(bào)312.77萬(wàn)元，比上年減少87.47萬(wàn)元，減少21.85%。
（四）預(yù)算績(jī)效工作推進(jìn)情況。
為了積極推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，著力促進(jìn)資金使用績(jī)效的提升。我縣2016年對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目22個(gè)，共涉及資金4695.52萬(wàn)元。2015年度績(jī)效評(píng)價(jià)抽取中央、省、市、縣四級(jí)預(yù)算安排，涉及民生的財(cái)政支出項(xiàng)目，進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及16個(gè)項(xiàng)目用款單位,22個(gè)項(xiàng)目,共安排中央、省、市、縣四級(jí)資金4695.52萬(wàn)元。在本次重點(diǎn)評(píng)價(jià)抽取的項(xiàng)目中，被評(píng)審等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目有2個(gè)，等級(jí)為“良”的項(xiàng)目有8個(gè)，等級(jí)為“中”的項(xiàng)目有7個(gè)，等級(jí)為“低”的項(xiàng)目有3個(gè)、等級(jí)為“差”的項(xiàng)目有2個(gè)、沒(méi)有出現(xiàn)“無(wú)法評(píng)價(jià)”等級(jí)的項(xiàng)目，項(xiàng)目總體上執(zhí)行情況不是很理想。普遍存在項(xiàng)目用款單位對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)這項(xiàng)重要的工作不了解，缺乏對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)重要性的認(rèn)識(shí)。對(duì)所使用的財(cái)政項(xiàng)目資金的使用效果不是非常的重視，不注重體現(xiàn)項(xiàng)目資金使用績(jī)效。不意識(shí)到績(jī)效評(píng)價(jià)的職能是對(duì)財(cái)政項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行追蹤問(wèn)效及問(wèn)責(zé)。對(duì)財(cái)政項(xiàng)目資金使用隨意性比較大。
