縣十五屆人大
四次會議文件
徐聞縣2013年預(yù)算執(zhí)行情況和
2014年預(yù)算草案的報告
——2014年3月29日在徐聞縣第十五屆
人民代表大會第四次會議上
徐聞縣財政局局長 吳宗燕
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將全縣2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案提交縣第十五屆人大第四次會議審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2013年公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
2013年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)的關(guān)心支持和監(jiān)督指導下，縣財稅部門以黨的十八大精神為指導、深入落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞縣人大批準的預(yù)算收支目標，以“保運轉(zhuǎn)、保民生、保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展”為出發(fā)點和著力點，厲行節(jié)約，深化改革，強化監(jiān)管，實現(xiàn)了保運轉(zhuǎn)、保工資等剛性需求和必保民生需求，全力支持建設(shè)性項目支出等發(fā)展類需求目標，財政收支實現(xiàn)穩(wěn)中有增，有力地推動了社會事業(yè)的全面進步。
?。ㄒ唬?013年全縣公共財政預(yù)算執(zhí)行情況。
2013年，全縣公共財政預(yù)算收入完成38977萬元，完成年初預(yù)算40011萬元的97.42%，比上年34792萬元增收4185萬元，增長了 12.03 %。其中：國稅部門收入完成6510萬元，完成年初預(yù)算的6722萬元的96.85%，增收445萬元，比上年增長了7.34%；地稅部門收入完成15758萬元，完成年初預(yù)算18846萬元的83.61%，同比增長1.03%；財政部門收入完成16709萬元，完成年度預(yù)算的14443萬元的115.69%，比上年增收3579萬元，增長了 27.26%。
全縣公共財政預(yù)算收入加上上級補助及上年結(jié)余收入，全縣財政總收入285282萬元。全縣公共財政支出216957萬元，完成預(yù)算186660萬元的116.23%，比上年增長了32.49%，加上上解支出2943萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金2128萬元，總支出為223615萬元。收支相抵，剔除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出61581萬元后，凈結(jié)余86萬元，實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
?。ǘ?013年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全縣地方政府性基金預(yù)算收入24795萬元（未含上級補助收入34298萬元），同比減少222萬元，減少0.89%，完成年初預(yù)算 64.19%。政府性基金預(yù)算支出36148萬元，比上年增加3417萬元，增長10.44%，完成年初預(yù)算的69.01%。
?。ㄈ?013年預(yù)算執(zhí)行的主要措施及成效。
――完善增收節(jié)支機制，努力提高財政保障能力。
面對結(jié)構(gòu)性減稅等不利因素的影響，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，我們財政部門加強財稅征管，強化非稅收入管理，積極向上爭取資金，全縣財政各項收入主要指標較好完成。在支出管理方面積極推進預(yù)算約束和國庫工作改革，厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費、會議、差旅等一般性支出預(yù)算。實施財政資金國庫集中管理，強化會計核算監(jiān)督和國有資產(chǎn)監(jiān)管，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，基本實現(xiàn)了全年財稅工作目標。
——堅持惠民生、促和諧，提升基本公共服務(wù)能力。
支持教育優(yōu)先發(fā)展。全縣教育支出57299萬元，增長33%。一是提高義務(wù)教育學校公用經(jīng)費標準，義務(wù)教育中小學生國家補助標準分別為750元/生.年、1150元/生。二是投入1750萬元，穩(wěn)步推進教育“創(chuàng)強”工作。三是多渠道籌措資金，預(yù)算安排了配套資金1349萬元發(fā)放農(nóng)村邊遠地區(qū)義務(wù)教育學校教師崗位津貼。四是償還試驗中學利息560萬元。
農(nóng)林水事務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展。農(nóng)林水事務(wù)支出30124萬元，增長19.78%。一是投入6857萬元，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度；投入1263.24萬元，推進小農(nóng)水重點縣高效節(jié)水灌溉試點項目建設(shè)，建成高效節(jié)水灌溉區(qū) 6.2萬畝。二是落實各項涉農(nóng)惠農(nóng)政策，其中種糧直補160萬元，良種補貼659萬元，農(nóng)資綜合補貼1975萬元，能繁母豬補貼95.54萬元。三是做好農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財政獎補工作，落實財政獎補資金567.4萬元。四是撥付4794.2萬元用于農(nóng)村道路的建設(shè)。五是推進茅草屋改造工程，共安排資金2566萬元，完成1325座茅草屋的改造。
社會保障水平不斷提升。社會保障和就業(yè)支出27180萬元，增長32.42%。全縣新農(nóng)保參保人數(shù)達到20萬人，發(fā)放新農(nóng)保待遇4475.1萬元；落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助政策，補助標準由每人每年27元提高到30元，全縣參合農(nóng)民達到629824人，參合率98%。三是提高城鄉(xiāng)居民低保發(fā)放標準，農(nóng)村居民由65元/人.月提高到109元/人.月，城鎮(zhèn)居民由110元/人.月.提高到242元/人.月，共投入資金1442.5萬元。四是落實殘疾人社會保障和生活救助、城鄉(xiāng)困難群眾臨時生活救助、城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助、大病救助等制度，共撥付社會救助資金235萬元。五是安排就業(yè)培訓資金361.7萬元，培訓人員3845人次。
醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革深入推進。醫(yī)療衛(wèi)生支出27698萬元，同比增長30.53%。一是重點支持完善各項醫(yī)改配套措施，安排200萬元基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)政府補助資金；安排60萬元基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)添置醫(yī)療器械；撥付170萬元作為村衛(wèi)生室運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
大幅提高全縣干部職工的工資福利待遇。全年共計發(fā)放行政事業(yè)人員工資68000萬元，同比增長20.20%，每年人均工資及津補貼達到了4.45萬元。執(zhí)行干部職工個人住房保障制度，縣財政補助支出1800萬元。全面推行事業(yè)單位績效工資制度。
助力文明縣城創(chuàng)建工作。積極為文明縣城創(chuàng)建提供經(jīng)費保障，多方面籌措資金，為創(chuàng)建工作提供了有力保障。
——不斷推進財政改革創(chuàng)新，科學理財水平進一步提高。
深入推進預(yù)算編制改革。堅持以科學發(fā)展觀為指導，逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算管理制度加強部門預(yù)算管理，量化和細化預(yù)算編制，嚴格追加預(yù)算，強化預(yù)算約束，規(guī)范資金撥付，保證支出預(yù)算的執(zhí)行進度。財政監(jiān)督管理力度有新提升。推進預(yù)算信息公開，提升了預(yù)算管理水平；強化了績效評價。今年對10個項目進行跟蹤查訪，對審核結(jié)果進行績效評價；嚴格財政監(jiān)督檢查。2013年縣財政組織重點檢查了5間中小學，對存在問題限期整改，堅持跟蹤回訪檢查，為會計行業(yè)的健康發(fā)展營造良好的外部環(huán)境；按期高質(zhì)完成了第六屆村民委員會換屆審計工作。營改增試點工作平穩(wěn)有序順利推進。營改增試點工作進展順利，運行情況良好。今年全年企業(yè)繳納增值稅3930萬元，與去年同期繳納的營業(yè)稅5000萬元相比較，一般納稅人整體減負1090萬元。進一步規(guī)范非稅收入管理。強化“收支兩條線“管理，推進非稅收入收繳管理，做到應(yīng)收盡收。今年非稅收入完成16709萬元，為縣域經(jīng)濟又快又好發(fā)展作出了貢獻。完善政府采購制度。嚴格執(zhí)行《政府采購法》，完善政府采購預(yù)算的編審及執(zhí)行。全年政府采購預(yù)算金額11953萬元，實際采購金額10627萬元，節(jié)約資金1326萬元，資金節(jié)約率達到11%。深化行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理改革。規(guī)范國有資產(chǎn)處置；規(guī)范管理經(jīng)營性資產(chǎn)；如期完成開展清理干部用房工作。四、深入推進整治“小金庫”、違規(guī)使用專項資金專項工作。我局組成檢查組，對我縣“小金庫”情況進行了督導抽查，經(jīng)查，我縣不存在私設(shè)“小金庫”問題，不存在違規(guī)使用專項資金的問題。
2013年，我縣財政工作取得了一些成績，預(yù)算執(zhí)行情況良好，但我們要清醒認識到我縣經(jīng)濟財稅發(fā)展形勢面臨著的困難和問題。一是民生等剛性支出保障力度將進一步加大，財政收支矛盾預(yù)計會更加突出。二是政策性減收的壓力。“營改增”試點行業(yè)擴圍，造成營業(yè)稅負減收，取消和免征多批行政事業(yè)性收費等導致政府非稅收入減少。三是房地產(chǎn)業(yè)稅收預(yù)期下行,企業(yè)所得稅大幅下降。四是受房地產(chǎn)業(yè)不景氣的影響，土地出讓收入縮水。五是政府債務(wù)重，增大了財政的負擔和風險，制約了經(jīng)濟和社會發(fā)展。對于上述問題，我們將以科學發(fā)展觀為指導，立足縣情，著眼全局，通過健全財政管理體制，在今后工作中切實加以改進。
二、2014年公共財政預(yù)算草案
?。ㄒ唬?014年公共財政預(yù)算編制的指導思想。
2013年全縣預(yù)算編制指導思想是：全面貫徹黨的十八屆三中全會精神，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞縣委、縣政府的戰(zhàn)略部署，服務(wù)我縣經(jīng)濟發(fā)展大局，將“穩(wěn)增長、優(yōu)結(jié)構(gòu)、促規(guī)范、強監(jiān)管、保民生、重節(jié)約、提績效”和集中財力辦大事貫穿于財政預(yù)算編制工作始終，有效提升財政資金效益，著力完善財政科學運行體制，為促進全縣經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展和構(gòu)建和諧社會做出新的貢獻。
?。ǘ?014年公共財政預(yù)算草案。
根據(jù)上述指導思想，以及2014年全縣生產(chǎn)總值增長13%的預(yù)期目標，確定2014年全縣公共財政預(yù)算收入目標為44044萬元。
2014年全縣財政總收入按220228.53萬元安排，其中：公共財政預(yù)算收入44044萬元，上級補助收入91463萬元，上年結(jié)余收入36592.47萬元，調(diào)入資金28129.06萬元。財政總支出199495.22萬元，其中：公共財政支出196943.53萬元，上解省市支出3205萬元。年終結(jié)余80萬元。
2014公共財政預(yù)算支出主要安排情況。
1、安排教育投入 61297.98萬元，同比增長11.11%。為優(yōu)化教育資源，改善農(nóng)村義務(wù)教育中小學辦學條件，促進城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，繼續(xù)推進“教育強縣”建設(shè)工作；安排實驗中學基建項目和債務(wù)還本付息及基建項目工程款1641萬元；農(nóng)村邊遠地區(qū)義務(wù)教育學校教師崗位津貼1349萬元。
2、社會保障和就業(yè)安排26759.13萬元，同比增長21.78%。主要支出項目是農(nóng)村五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保及最低生活保障金支出、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險、殘疾人事業(yè)補助、散養(yǎng)孤兒生活費、老齡生活津貼等。
3、農(nóng)林水事務(wù)安排29850.79萬元，同比增長27.60%。主要用于水利項目、農(nóng)村茅草屋改造項目、農(nóng)村綜合開發(fā)項目等配套資金；村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費、農(nóng)村老黨員生活補助、自然村村長補助等。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育安排14259.86萬元。其中主要用于公共衛(wèi)生均等化配套，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院績效工資，公立醫(yī)院改革配套資金、計劃生育支出等。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4484.22萬元。主要用于城市道路及路燈日常養(yǎng)護維護，鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運站、行政村垃圾收集點和運輸處理及小街巷改造，曲界萬畝熱帶雨林等。
6、公共安全支出10033.86萬元。重點支持社會建設(shè)與管理創(chuàng)新，加強社會治安綜合治理等。
7、交通運輸支出 11112.26萬元。主要用于改造省道、縣道、建設(shè)農(nóng)村硬底化公路等。
8、文化體育與傳媒支出1547.52萬元。
9、資源勘探電力信息等事務(wù)安排871.53萬元。
10、其他支出安排36726.38萬元。
?。ㄋ模?014年政府性基金預(yù)算草案。
1、政府性基金總收入87001.28萬元。
?。?）本年收入52732.6萬元：①散裝水泥專項收入80萬元；②育林基金收入130萬元；③殘疾人就業(yè)保障金收入101萬元；④新型墻體材料專項收入320萬元；⑤城市公有事業(yè)附加收入700萬元；⑥國有土地使用權(quán)出讓金收入49030萬元；⑦城市基礎(chǔ)設(shè)施配套收入1800萬元；⑧地方教育附加收入541.6萬元；⑨政府住房基金收入20萬元。
?。?）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入34268.68萬元。
2、政府性基金總支出87001.28萬元。
本年支出87001.28萬元：①文化事業(yè)建設(shè)費支出77.6萬元；②社會保障和就業(yè)支出4719.4萬元；③城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出78171.41萬元；④農(nóng)林水事務(wù)支出844.1萬元；⑤資源勘探電力信息事務(wù) 400萬元；⑥教育支出2198.74萬元；⑦其他政府性基金支出 590.03萬元。
收支相抵，全年政府性基金實現(xiàn)收支平衡。
?。ㄎ澹?014年縣直部門預(yù)算草案。
按照編制部門預(yù)算的原則和方法，2014年縣直部門預(yù)算由 107個行政事業(yè)單位（含二級單位）組成，列入部門預(yù)算的支出總計為27333.52萬元。
三、勤勉盡職，確保2014年財政工作實現(xiàn)新進展
圍繞2014年收支預(yù)算，我們將重點做好以下四個方面的工作：
?。ㄒ唬┐罅M織財政收入，努力增強財政實力。一是認真分析財稅收入形勢，做好財政收入結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷挖掘財政增收潛力，努力尋找新的財源增長點，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。二是強化稅收征管。繼續(xù)做好“營改增”試點工作，積極支持稅務(wù)部門加大稅收稽查力度，從嚴控制稅收減免，有效堵塞稅收漏洞，確保財政稅收應(yīng)收盡收。三是強化非稅收入征管，確保非稅收入目標計劃的完成。四是要加強與上級財政部門的聯(lián)系，積極申報項目，爭取上級財政對我縣的支持。五是努力培植財源。要緊緊圍繞全縣發(fā)展布局和戰(zhàn)略重點，努力構(gòu)建以旅游經(jīng)濟、低碳產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、港口經(jīng)濟，全面提升三次產(chǎn)業(yè)綜合競爭力，著力培植和涵養(yǎng)財源。
（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。按照 “保運轉(zhuǎn)、重民生、促發(fā)展” 的原則，為全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供財力保障。不斷完善財政支農(nóng)資金管理機制。重點支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧攻堅和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。繼續(xù)加大教育投入，促進城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。繼續(xù)加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。繼續(xù)加大社會保障投入。支持做好農(nóng)村剩余勞動力、困難群體就業(yè)工作。支持保障性安居工程建設(shè)，解決好低收入家庭住房困難。
?。ㄈ├^續(xù)深化財政改革，切實加強財政監(jiān)督。進一步規(guī)范部門預(yù)算編制，建立編制科學、預(yù)算透明、執(zhí)行嚴格、監(jiān)督有力的預(yù)算管理機制。加強財政精細化管理，著力提高財政資金使用效益。深化國庫集中收付制度改革。深入推進“公務(wù)卡”制度改革。加大政府采購力度，節(jié)約財政資金。加強各類專項資金的監(jiān)督管理，確保資金使用規(guī)范、安全、有效。進一步建立和完善國有資產(chǎn)管理制度，不斷提高管理水平，促進國有資產(chǎn)保值增值。繼續(xù)發(fā)揚艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，從嚴從緊控制一般性支出，大力壓縮“三公”經(jīng)費和會議經(jīng)費，節(jié)約行政成本。樹立“大監(jiān)督”理念，扭轉(zhuǎn)“重收入監(jiān)督，輕支出管理”的傾向，財政監(jiān)督貫穿到資金運用的全過程，實行跟蹤問效，真正將有限的資金用在刀刃上，在維護財政資金使用環(huán)節(jié)安全性的同時，加強資金的使用績效評價，切實發(fā)揮資金使用效率。
（四）推動隊伍建設(shè)，提高干部隊伍的執(zhí)行力。以黨的群眾路線教育實踐活動為平臺，注重作風建設(shè)的長期性，旗幟鮮明反“四風”。通過多種形式提升財政團隊提升履職能力；注重干部考核的科學性，打破“能上不能下、干多干少一個樣”的考核弊病，風清氣正選人用人，打造一支敢干事、能干事、干成事、不出事的財政干部團隊，更好地為徐聞的政治經(jīng)濟發(fā)展做好財力支持。
各位代表，2014年是全面貫徹落實十八屆三中全會精神的關(guān)鍵年。讓我們在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，自覺接受縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和領(lǐng)導，致力加快發(fā)展，致力深化改革，做好各項財政工作，為建設(shè)海峽城市做出更大的貢獻！
