縣十五屆人大
三次會(huì)議文件
徐聞縣2012年預(yù)算執(zhí)行情況和
2013年預(yù)算草案的報(bào)告
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人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
徐聞縣財(cái)政局局長(zhǎng) 吳宗燕
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將全縣2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案提交縣第十五屆人大第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2012年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的關(guān)心支持和監(jiān)督指導(dǎo)下，縣財(cái)稅部門以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算收支目標(biāo)，以“保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、促發(fā)展”為出發(fā)點(diǎn)和著力點(diǎn)，大力培財(cái)促收，開(kāi)源節(jié)流，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)管，全縣財(cái)政收支增長(zhǎng)迅速，取得了較好的效果。
（一）2012年全縣公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，全縣公共財(cái)政收入34792萬(wàn)元，完成年初預(yù)算32000萬(wàn)元的108.73%，比上年27826萬(wàn)元增收6966萬(wàn)元，增長(zhǎng)了25.03%。其中：國(guó)稅部門收入完成3975萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.45%，比上年增長(zhǎng)了17.60%；地稅部門收入完成17687萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.24%，比上年增長(zhǎng)了20.03%；財(cái)政部門收入完成13130萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的123.29%，比上年增長(zhǎng)了35.22%。
全縣公共財(cái)政收入加上上級(jí)補(bǔ)助及上年結(jié)余收入，全縣財(cái)政總收入229936萬(wàn)元。全縣公共財(cái)政支出163750萬(wàn)元，完成預(yù)算141920萬(wàn)元的115.38%，比上年增長(zhǎng)了30.69%，加上上解支出3216萬(wàn)元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金1538萬(wàn)元，總支出為168504萬(wàn)元。收支相抵，剔除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出61352萬(wàn)元后，凈結(jié)余80萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
（二）2012年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣地方政府性基金收入25017萬(wàn)元（未含上級(jí)補(bǔ)助收入9560萬(wàn)元），同比增加4506萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.97%，完成年初預(yù)算110.17%。政府性基金本年支出32731萬(wàn)元，比上年增加7979萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.23%，完成年初預(yù)算的94.56%。
（三）2012年預(yù)算執(zhí)行的主要措施及成效
――完善增收節(jié)支機(jī)制，確保完成全年預(yù)算任務(wù)
2012年，為實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收入增長(zhǎng)目標(biāo)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)稅部門迎難而上，真抓實(shí)干，加大對(duì)稅收收入形勢(shì)的調(diào)研分析，做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和稅收的監(jiān)測(cè)，科學(xué)編制非稅收入收繳計(jì)劃，確保非稅收入應(yīng)收盡收，全縣財(cái)政各項(xiàng)收入主要指標(biāo)都能圓滿完成。在支出管理方面，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格預(yù)算約束，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、差旅等一般性支出預(yù)算。
――優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力辦好民生實(shí)事
支持教育優(yōu)先發(fā)展。2012年投入教育支出43083萬(wàn)元。其中：足額落實(shí)城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育統(tǒng)一公用經(jīng)費(fèi)5200萬(wàn)元，及時(shí)兌現(xiàn)省級(jí)審計(jì)的農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)3730萬(wàn)元，撥付教育創(chuàng)強(qiáng)經(jīng)費(fèi)1180萬(wàn)元、實(shí)驗(yàn)小學(xué)教學(xué)樓1000萬(wàn)元及償還實(shí)驗(yàn)中學(xué)本息1032萬(wàn)元，安排義務(wù)教育規(guī)范化學(xué)校建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)900萬(wàn)元。落實(shí)義務(wù)教育階段農(nóng)村困難家庭學(xué)生扶助政策，10743名貧困學(xué)生得到資助。
給力衛(wèi)生事業(yè)。2012年投入醫(yī)療衛(wèi)生資金22019萬(wàn)元。其中：安排資金380萬(wàn)元，完成了4所縣級(jí)醫(yī)院和2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的改擴(kuò)建工程及醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合配套改革；縣配套1670萬(wàn)元及各級(jí)財(cái)政撥付9452萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，有效緩解了農(nóng)民群眾“看病難、看病貴”的問(wèn)題。
完善社保體系。2012年累計(jì)完成社會(huì)保障和就業(yè)支出20025萬(wàn)元。其中：安排就業(yè)培訓(xùn)資金274萬(wàn)元，培訓(xùn)人員4289人次，著力幫助零就業(yè)家庭、就業(yè)困難人員和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè);安排2022萬(wàn)元，發(fā)放27832人次城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助;安排987萬(wàn)元，發(fā)放51800人次五保人員生活補(bǔ)助;安排900萬(wàn)元發(fā)放5264人次孤兒基本生活費(fèi);縣級(jí)安排1000萬(wàn)元及各級(jí)財(cái)政撥付5305萬(wàn)元支持推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家和省的統(tǒng)一部署，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)從2012年起實(shí)現(xiàn)全覆蓋，對(duì)60歲以上領(lǐng)取待遇的參保人給予每人每月55元基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助。
加大“三農(nóng)”投入。2012年共完成農(nóng)林水支出25150萬(wàn)元，重點(diǎn)用于林業(yè)、農(nóng)村交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中：投入林業(yè)資金682萬(wàn)元，實(shí)施生態(tài)公益林保護(hù)，開(kāi)展防護(hù)林建設(shè)和林業(yè)有害生物防治，創(chuàng)建林業(yè)生態(tài)縣；水利支出4948萬(wàn)元，推進(jìn)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和實(shí)施水庫(kù)移民補(bǔ)助。同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，發(fā)放糧食補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼2229萬(wàn)元，發(fā)放家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼794萬(wàn)元，石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼9193萬(wàn)元；推進(jìn)扶貧“雙到”工作，安排扶貧開(kāi)發(fā)“規(guī)劃到戶責(zé)任到人”補(bǔ)助資金1612萬(wàn)元，長(zhǎng)效機(jī)制后續(xù)補(bǔ)助資金130萬(wàn)元，促進(jìn)農(nóng)村貧困人口早脫貧。
加快城建步伐。2012年加大投入支持城鎮(zhèn)建設(shè)。重點(diǎn)撥付徐聞大道建設(shè)資金6500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)664萬(wàn)元，龍泉森林保護(hù)區(qū)689萬(wàn)元等。
提高全縣干部職工工資福利待遇，確保了全縣公教人員工資發(fā)放。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，財(cái)政資金優(yōu)先保證全縣公教人員工資支出，從10月起恢復(fù)500元/月/人補(bǔ)津補(bǔ)貼，全年共計(jì)發(fā)放行政事業(yè)人員工資45607萬(wàn)元。執(zhí)行干部職工個(gè)人住房保障制度，縣財(cái)政補(bǔ)助支出1800萬(wàn)元。
――深化財(cái)政改革，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理
國(guó)庫(kù)管理改革不斷深化。全縣財(cái)政賬戶全部實(shí)現(xiàn)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理。全力推進(jìn)財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革，推進(jìn)部門預(yù)決算批復(fù)及公開(kāi)工作。推行公務(wù)卡改革，2012年全縣106個(gè)預(yù)算單位已開(kāi)辦公務(wù)卡。72個(gè)預(yù)算單位配備國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。切實(shí)抓好省直管縣和營(yíng)改增試點(diǎn)工作。按照省政府部署，從
回首2012年，我縣財(cái)政工作雖然取得了較大成績(jī)，但依然存在不少問(wèn)題和困難：一是收入方面，由于我縣工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，財(cái)源空間狹窄，我縣財(cái)政組織收入較艱難；二是支出方面，圍繞完善公共財(cái)政體系，社會(huì)保障等事關(guān)民生支出需要，各項(xiàng)配套支出不斷增加，每月財(cái)政資金庫(kù)款基本都處于緊張狀態(tài)；三是財(cái)政改革措施還沒(méi)有完全到位，財(cái)政監(jiān)督管理水平有待進(jìn)一步提高。對(duì)于上述問(wèn)題，我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，立足縣情，著眼全局，通過(guò)健全財(cái)政管理體制，在今后工作中切實(shí)加以改進(jìn)和完善。
二、2013年公共財(cái)政預(yù)算草案
（一）2013年財(cái)政面臨的形勢(shì)
2013年財(cái)政工作意義十分重大。由于近年我縣工業(yè)固定資產(chǎn)投資、社會(huì)服務(wù)業(yè)、交通物流等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，為我縣2013年經(jīng)濟(jì)財(cái)政增長(zhǎng)添加良好預(yù)期。但是2013年房地產(chǎn)調(diào)控政策依然從緊，房地產(chǎn)市場(chǎng)對(duì)財(cái)政增收、投資增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用正在減弱。另外，從2013年財(cái)政支出來(lái)看，壓力大、剛性強(qiáng)。增支項(xiàng)目主要有：1、提高津貼每人每月500元及統(tǒng)一節(jié)日補(bǔ)貼，全縣共需14600萬(wàn)元；2、提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、五保戶生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等，以及建立邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育教師崗位津貼，縣級(jí)需配套比上年增加5000萬(wàn)元，加上要保證機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的剛性需求等。因此，2013年財(cái)政收支矛盾仍將非常突出，需要我們繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的精神，共同完成財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。
（二）2013年公共財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2013年全縣預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：貫徹黨的十八大精神，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞縣委、縣政府的戰(zhàn)略部署，著力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)等方面的支持力度，著力保障和改善民生；深化財(cái)政管理改革，提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和構(gòu)建和諧社會(huì)做出新的貢獻(xiàn)。
（三）2013年公共財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，以及2013年全縣生產(chǎn)總值增長(zhǎng)10%的預(yù)期目標(biāo)，確定2013年全縣公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)為40011萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15%。
2013年全縣財(cái)政總收入按189940萬(wàn)元安排，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入40011萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入94361萬(wàn)元，上年結(jié)余收入39973萬(wàn)元，調(diào)入資金15595萬(wàn)元。財(cái)政總支出189860萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政支出186660萬(wàn)元，上解省支出3200萬(wàn)元。年終結(jié)余80萬(wàn)元。
公共財(cái)政預(yù)算支出主要安排情況
1、支持農(nóng)村農(nóng)業(yè)改革，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。2013年安排農(nóng)林水投入23394萬(wàn)元。重點(diǎn)支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變；加大水利建設(shè)投入，推進(jìn)水利改革科學(xué)發(fā)展；落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活環(huán)境；支持發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，實(shí)施“海洋興縣”戰(zhàn)略。
2、繼續(xù)向民生傾斜，加大公共教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、體育、環(huán)保、住房保障和交通等方面的投入，全年共安排資金112736萬(wàn)元，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，讓人民充分分享受改革開(kāi)放的成果。一是安排教育投入55167萬(wàn)元，提升教育發(fā)展水平，促進(jìn)教育公平。二是安排社會(huì)保障和就業(yè)21974萬(wàn)元。加快建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系，提高社會(huì)保障水平。三是安排醫(yī)療衛(wèi)生投入20846萬(wàn)元，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。四是安排文化體育支出1365萬(wàn)元，推進(jìn)文化體育事業(yè)發(fā)展，提升文化軟實(shí)力。五是安排節(jié)能環(huán)保、住房保障和交通運(yùn)輸支出13382萬(wàn)元，加大環(huán)境保護(hù)，創(chuàng)建國(guó)家環(huán)境保護(hù)模范城市。
3、全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施。安排重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元，多渠道籌措資金推進(jìn)環(huán)半島公路、進(jìn)港公路、碼頭建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)。
（四）2013年政府性基金預(yù)算草案
1、政府性基金總收入52379萬(wàn)元。
（1）本年收入38628萬(wàn)元：①散裝水泥專項(xiàng)收入20萬(wàn)元；②育林基金收入150萬(wàn)元；③殘疾人就業(yè)保障金收入78萬(wàn)元；④新型墻體材料專項(xiàng)收入180萬(wàn)元；⑤城市公有事業(yè)附加收入643萬(wàn)元；⑥國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入35200萬(wàn)元；⑦城市基礎(chǔ)設(shè)施配套收入2000萬(wàn)元；⑧地方教育附加收入332萬(wàn)元；⑨政府住房基金收入25萬(wàn)元。
（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13751萬(wàn)元。
2、政府性基金總支出52379萬(wàn)元。
本年支出52379萬(wàn)元：①文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出118萬(wàn)元；②社會(huì)保障和就業(yè)支出1961萬(wàn)元；③城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出45277萬(wàn)元；④農(nóng)林水事務(wù)支出878萬(wàn)元；⑤資源勘探電力信息事務(wù)1189萬(wàn)元；⑥教育支出2614萬(wàn)元；⑦其他政府性基金支出342萬(wàn)元。
收支相抵，全年政府性基金實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（五）2013年縣直部門預(yù)算草案
按照編制部門預(yù)算的原則和方法，2013年縣直部門預(yù)算由 107個(gè)行政事業(yè)單位（含二級(jí)單位）組成，列入部門預(yù)算的支出總計(jì)為23999萬(wàn)元。
三、開(kāi)拓創(chuàng)新，奮發(fā)有為，努力促進(jìn)財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)新跨越
圍繞2013年收支預(yù)算，我們將重點(diǎn)做好以下五個(gè)方面的工作：
（一）努力培植財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是加大爭(zhēng)取項(xiàng)目資金力度。要在基礎(chǔ)設(shè)施、民生工程、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)建設(shè)、旅游開(kāi)發(fā)、教育創(chuàng)強(qiáng)等領(lǐng)域?qū)诎b項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目落戶徐聞，充分發(fā)揮項(xiàng)目對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)的支撐作用。二是推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。重點(diǎn)抓好風(fēng)力、生物發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)，改變我縣稅源結(jié)構(gòu)單一的狀況。三是加快旅游產(chǎn)業(yè)建設(shè)步伐，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，使我縣第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收占財(cái)政收入的比重逐步提高。四是加大行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置力度，做好土地儲(chǔ)備這篇文章，為縣級(jí)財(cái)力提供源源不斷的“活水”。
（二）強(qiáng)化稅收征管，促進(jìn)財(cái)政增收。進(jìn)一步強(qiáng)化各征收部門目標(biāo)責(zé)任，及時(shí)分解任務(wù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，努力保證目標(biāo)增幅不減；進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，加快主體稅種征收進(jìn)度，努力保證收入均衡入庫(kù)；進(jìn)一步強(qiáng)化綜合治稅機(jī)制，切實(shí)做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅(jiān)持?jǐn)U張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，努力保證財(cái)政收入質(zhì)量。
（三）落實(shí) 中央八項(xiàng)規(guī)定，促進(jìn)收支平衡。要把八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)要求貫徹到財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行、審批工作中，繼續(xù)落實(shí)好嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。要積極發(fā)揮財(cái)政部門的職能作用，支持其他部門落實(shí)相關(guān)規(guī)定，促進(jìn)政府工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變。要大力控減一般性支出，嚴(yán)控黨政機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)，公車運(yùn)行費(fèi)、接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、出國(guó)（境）費(fèi)要繼續(xù)實(shí)行零增長(zhǎng)。優(yōu)先保障重點(diǎn)支出。按照輕重緩急統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出，確保工資正常發(fā)放、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保大部分新增財(cái)力用于民生、促進(jìn)發(fā)展。
（四）深化財(cái)政改革，促進(jìn)規(guī)范管理。進(jìn)一步完善部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、非稅收入收繳、政府采購(gòu)等管理機(jī)制，充分發(fā)揮財(cái)政職能，加強(qiáng)資金監(jiān)管，切實(shí)提高預(yù)算績(jī)效。進(jìn)一步完善國(guó)有資產(chǎn)管理體制，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的規(guī)劃、調(diào)控和管理，不斷提高國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效益。進(jìn)一步完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，突出專項(xiàng)資金監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)規(guī)范部門和鄉(xiāng)、村兩級(jí)的財(cái)務(wù)管理，確保財(cái)政資金安全高效。
各位代表，2013年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的關(guān)鍵一年。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督，奮力推進(jìn)科學(xué)發(fā)展新跨越，更好地服務(wù)于徐聞的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，為建設(shè)海峽城市做出更大的貢獻(xiàn)！
