—— 2011年2月16日在徐聞縣第十四屆
人民代表大會第七次會議上
徐聞縣財政局局長 李 樂
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將徐聞縣2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案提請大會審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2010年預(yù)算執(zhí)行情況
2010年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全縣財政工作緊緊圍繞縣十四屆人大六次會議批準(zhǔn)的預(yù)算，積極應(yīng)對突如其來的自然災(zāi)害、減收增支因素較多等困難和壓力，狠抓增收節(jié)支，深化改革管理，支持“四位一體”戰(zhàn)略，落實惠民政策，為我縣經(jīng)濟(jì)社會和諧穩(wěn)定發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
（一）一般預(yù)算執(zhí)行情況
2010年全縣財政一般預(yù)算收入完成23578萬元，完成預(yù)算的106.4%，增長19.2 %。其中：國稅部門收入完成3204萬元，完成預(yù)算的100.1%，增長6.1%；地稅部門收入完成11654萬元，完成預(yù)算的107.1%，增長25.2 %；財政部門收入完成8720萬元，完成預(yù)算的108%，增長17.1%。收入主要項目完成情況是：
1、增值稅完成2816萬元，增收368萬元，增長15%；
2、營業(yè)稅完成6657萬元，增收1754萬元，增長35.8%；
3、企業(yè)所得稅完成1220萬元，增收207萬元，增長20.4%；
4、個人所得稅完成887萬元，增收7萬元，增長0.8%；
5、契稅完成1493萬元，增收538萬元，增長56.3%；
6、耕地占用稅完成246萬元，增收127萬元，增長93.7%；
7、罰沒收入完成2771萬元，增收790萬元，增長39.9%。
全縣實現(xiàn)一般預(yù)算支出104703萬元，完成預(yù)算的125.2%，增長16.4%。支出主要項目完成情況是：
1、一般公共服務(wù)支出17677萬元，增長20.4%，
2、教育支出25841萬元，增長19.8%；
3、社會保障和就業(yè)支出15755萬元，基本持平；
4、醫(yī)療衛(wèi)生支出7173萬元，增長36.2%；
5、農(nóng)林水事務(wù)支出17022萬元，增長15%；
6、住房保障支出1744萬元，增長101.6%。
全縣一般預(yù)算收入23578萬元，上級補(bǔ)助收入76111萬元，上年結(jié)余10955萬元（其中上年省市?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)10875萬元、凈結(jié)余80萬元），調(diào)入資金6848萬元；一般預(yù)算支出104703萬元，上解支出2901萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金591萬元。收支相抵，年終結(jié)余9297萬元（省市專款結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9208萬元、凈結(jié)余89萬元）。當(dāng)年財政實現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2010年政府性基金預(yù)算收入14828萬元，完成預(yù)算的105%。其主要項目完成情況是：
1、新型墻體材料專項收入200萬元;
2、育林基金收入148萬元;
3、殘疾人就業(yè)保障金收入13萬元;
4、城市公有事業(yè)附加598萬元;
5、國有土地使用權(quán)出讓金收入13808萬元。
2010年政府性基金預(yù)算支出15362萬元，完成預(yù)算的120.4%。其主要項目完成情況是：
1、彩票公益金支出120萬元；
2、文化事業(yè)建設(shè)費支出32萬元；
3、社會保障和就業(yè)支出1367萬元;
4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13633萬元；
5、農(nóng)林水事務(wù)支出208萬元；
6、調(diào)出資金4000萬元。
2010年政府性基金預(yù)算收入14828萬元，加上級補(bǔ)助8206萬元和上年結(jié)余6435萬元，減去政府性基金預(yù)算支出15362萬元和調(diào)出資金4000萬元后,年終滾存結(jié)余10107萬元。
2010年，為確保完成全年預(yù)算任務(wù)，我們主要采取了以下措施：
(一)狠抓增收節(jié)支，確保財政收支平衡。組織收入立足抓實抓早，狠抓收入目標(biāo)責(zé)任制落實，及時解決組織收入中遇到的困難和問題，強(qiáng)化均衡入庫考核分析；深入開展社會綜合治稅，通過采取納稅評估、稅控稽查等手段，堵塞征管漏洞，挖掘稅收征收潛力，確保應(yīng)收盡收。調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保證工資、政府運轉(zhuǎn)、社會保障、項目建設(shè)和救災(zāi)復(fù)產(chǎn)等重點支出需要，控制臨時追加支出，提高促進(jìn)發(fā)展和改善民生支出比重。
(二)創(chuàng)新投入方式，助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。注重財源后勁，創(chuàng)新財政資金投入方式，多渠道幫扶企業(yè)，支持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。撥付1700萬元用于落實引導(dǎo)、鼓勵、支持企業(yè)實施技改創(chuàng)新、節(jié)能減排等一攬子政策措施，進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)活力，帶動我縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，涵養(yǎng)了稅源；積極參與基層糧所、罐頭廠等企業(yè)改組改制，確保改制工作平穩(wěn)進(jìn)行；努力發(fā)揮融資平臺作用，融資到位1.2億元，支持縣實驗中學(xué)、工業(yè)園等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，解決土地儲備投入資金不足問題；借助中央擴(kuò)內(nèi)需政策，撥付專項資金2638萬元用于污水處理廠、垃圾填埋場、人畜飲水工程等公益性項目建設(shè)，我縣投資和人居環(huán)境明顯改善，發(fā)展承載能力顯著增強(qiáng)。認(rèn)真落實促進(jìn)消費結(jié)構(gòu)升級的惠民家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)政策，補(bǔ)貼資金758萬元，補(bǔ)貼銷售下鄉(xiāng)家電產(chǎn)品11291臺，汽車摩托車3795輛，城鄉(xiāng)消費市場不斷擴(kuò)大。
(三)加大民生投入，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。繼續(xù)增加農(nóng)林水事務(wù)、教育及社會保障和就業(yè)等民生項目支出，2010年全縣民生支出7億多元，占一般預(yù)算支出的69.9%。在支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，強(qiáng)化支農(nóng)資金整合，突出現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，競標(biāo)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范工程項目資金2214萬元，全年爭取到位各類支農(nóng)資金達(dá)1億元；及時兌付種糧、農(nóng)機(jī)具購置、石油價格等強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金4344萬元，進(jìn)一步促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村發(fā)展。在教育發(fā)展方面，投入資金527萬元支持農(nóng)村中小學(xué)校改危改薄，及時撥付義務(wù)教育學(xué)校績效工資6590萬元。在社會保障方面，努力加大投入，認(rèn)真落實政策，全年社會保障支出15755萬元，用于提高城鄉(xiāng)低保、五保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等補(bǔ)貼補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，我縣社會保障基本做到應(yīng)保盡保；在提高干部職工生活水平方面，連續(xù)3年調(diào)高財供人員生活津補(bǔ)貼，并將部分村官、農(nóng)技站、畜牧站人員納入全額財政發(fā)放范圍。調(diào)劑資金4000萬元投入市政建設(shè)和民生需求工程，公共財政框架初具雛形，有力促進(jìn)了社會和諧進(jìn)步和發(fā)展。
(四)深化財政改革，提高科學(xué)理財水平。完善政府預(yù)算體系，擴(kuò)大國庫支付范圍，細(xì)化部門預(yù)算，非稅收入實行綜合預(yù)算，推行預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，增強(qiáng)了預(yù)算的約束力和透明度。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理，穩(wěn)妥推進(jìn)POS機(jī)收費工作，全年組織預(yù)算外非稅收入 36408萬元，比上年增收14242萬元，增長64%。政府采購規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，全縣政府采購金額4353萬元，節(jié)約率8.3％。強(qiáng)化財政投資評審，共審核工程113項，送審工程預(yù)、決算金額10454萬元，核減造價916萬元，核減率為8.8%。全面清理全縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)，強(qiáng)化資產(chǎn)出租出借處置管理，加強(qiáng)土地調(diào)控，規(guī)范土地市場運行。同時，開展重點項目事前評審、民生項目監(jiān)督檢查、村委會換屆審計以及“小金庫”、會計信息質(zhì)量、專項資金使用情況等一系列檢查，進(jìn)一步規(guī)范了財經(jīng)秩序。
2010年是“十一五”的最后一年。伴隨著縣域經(jīng)濟(jì)社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展，縣財政走過了不平凡的“十一五”，實現(xiàn)了歷史性跨越。五年來，財政保障水平明顯提高，調(diào)控能力顯著增強(qiáng)，可用財力逐步壯大，財政管理更加規(guī)范。財政一般預(yù)算收入是“十五”末的2.3倍，年均增長18.3%。五年來，財政為我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“鋪路搭橋”，為促進(jìn)發(fā)展、推動改革、改善民生提供了強(qiáng)有力的資金保障，為維護(hù)徐聞改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局做出了積極貢獻(xiàn)。
在總結(jié)成績的同時，我們也必須清醒地認(rèn)識到當(dāng)前我縣財政改革發(fā)展中仍面臨著不小的困難和壓力。主要是財政收入持續(xù)高增長難度加大，財政收支結(jié)構(gòu)不盡合理，資金調(diào)度和償債壓力較大。對于以上問題，我們將積極采取措施，認(rèn)真加以解決。
二、2011年預(yù)算草案
當(dāng)前，我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展還面臨諸多不確定因素，預(yù)計2011年財政收支壓力依然較大。2011年我縣編制財政預(yù)算的指導(dǎo)思想和原則是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞縣委、縣政府提出“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長、惠民生、促改革”的工作要求，繼續(xù)解放思想，依法加強(qiáng)財稅征管，整合政府財力資源，不斷壯大財政實力；繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，確保工資、運轉(zhuǎn)和民生、重點項目投入；繼續(xù)深化財政改革和制度創(chuàng)新，強(qiáng)化預(yù)算管理，不斷推進(jìn)公共財政體制建設(shè)，促進(jìn)社會和諧發(fā)展。
按照上述指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況， 2011年度我縣財政預(yù)算安排如下：
（一）2011年一般預(yù)算草案
1、財政總收入99159萬元。
（1）一般預(yù)算收入25349萬元，比上年增長15%(按可比口徑計算)。其中：國稅部門收入3386萬元，增長7 %；地稅部門收入14563萬元，增長22.4%；財政部門收入7400萬元，增長6%；
（3）上年結(jié)余收入9297萬元(其中:省市專項結(jié)余9208萬元,凈結(jié)余89萬元)。
（4）調(diào)入資金17010萬元。
2、財政總支出99159萬元。
（1）一般預(yù)算支出96843萬元。支出主要項目情況是:
一般公共服務(wù)支出13919萬元，增長16 %（與上年預(yù)算相比，下同）；
國防支出188萬元，增長15%；
公共安全支出5456萬元，增長13%；
教育支出22696萬元，增長0.6%；
科學(xué)技術(shù)131萬元，增長57%；
文化體育與傳媒支出698萬元，下降37%，主要是2011年不再安排體育中心建設(shè)；
社會保障和就業(yè)支出19121萬元，增長38%；
醫(yī)療衛(wèi)生支出9395萬元，增長53%；
節(jié)能環(huán)保支出3297萬元，增長1178%,；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4041萬元，增長15%；
農(nóng)林水事務(wù)支出9959萬元，增長5.4%；
交通運輸支出232萬元，增長47%；
資源勘探電力信息事務(wù)支出400萬元，增長82%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)支出559萬元，增長8%；
國土資源氣象事務(wù)支出799萬元，增長33%；
住房保障支出1633萬元，增長41%；
糧油物資儲備管理事務(wù)支出561萬元, 增長30%。
（3）年終結(jié)余80 萬元。
預(yù)計2011年可實現(xiàn)一般預(yù)算收入25349萬元，上級補(bǔ)助收入 47503萬元，上年結(jié)余收入9297萬元(其中:省市專項結(jié)余9208 萬元,凈結(jié)余89萬元)，調(diào)入資金17010萬元；一般預(yù)算支出96843萬元，轉(zhuǎn)移性支出（上解支出）2236萬元。收支相抵，年終結(jié)余80萬元。
(二)政府性基金收支預(yù)算草案?
總收入35200萬元。1、政府性基金
（1）本年收入25093萬元: ①散裝水泥專項收入10萬元; ②育林基金收入160萬元; ③殘疾人就業(yè)保障金收入20萬元;④新型墻體材料專項收入150萬元; ⑤城市公有事業(yè)附加收入650萬元; ⑥國有土地使用權(quán)出讓金收入24085萬元; ⑦城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入18萬元。
（2）上年專項結(jié)轉(zhuǎn)收入10107萬元。
2、政府性基金總支出35200萬元。
（1）本年支出18200萬元: ①彩票公益金支出411萬元；②文化事業(yè)建設(shè)費支出72萬元；③社會保障和就業(yè)支出1374萬元;④城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14929萬元；⑤農(nóng)林水事務(wù)支出1170萬元；⑥資源勘探電力信息事務(wù)230萬元；⑦其他政府性基金支出14萬元。
（2）調(diào)出資金17000萬元。
收支相抵，全年政府性基金實現(xiàn)收支平衡。
三、解放思想，開拓進(jìn)取，全力以赴做好2011年財政工作
2011年是“十二五”開局之年，也是我縣轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵之年，完成全年預(yù)算任務(wù)意義重大。為確保預(yù)算任務(wù)的完成，2011年我縣財政部門將著重抓好如下幾項工作：
（一）發(fā)揮財政職能，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。全面落實積極的財政政策，把財政支持與市場化運作相結(jié)合，充分發(fā)揮各類財政資金的扶持、引導(dǎo)、帶動作用，以發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)為主線推動徐聞經(jīng)濟(jì)社會又好又快全面發(fā)展。一是以生態(tài)旅游為重點，做強(qiáng)旅游經(jīng)濟(jì)。緊緊抓住海南建設(shè)國際旅游島和我縣被列入省旅游綜合試點縣的契機(jī)，支持編制全縣旅游開發(fā)總體規(guī)劃，落實資金推進(jìn)南海玉帶城、陽光海岸等濱海旅游項目建設(shè)，努力打造濱海旅游產(chǎn)業(yè)帶。二是以壯大臨港工業(yè)為切入點，做大港口經(jīng)濟(jì)。加快“一區(qū)兩園”建設(shè)，支持徐聞開發(fā)區(qū)做大做強(qiáng)。大力發(fā)展以船舶修造、風(fēng)電、海洋重工、潮汐發(fā)電、農(nóng)海產(chǎn)品加工業(yè)為重點的臨港產(chǎn)業(yè)群。繼續(xù)推進(jìn)港口資源整合，發(fā)展臨港物流。三是以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為著力點，做優(yōu)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。加大農(nóng)村道路和機(jī)耕路建設(shè)力度，推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，逐步改善農(nóng)業(yè)設(shè)施裝備建設(shè)。大力發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、品牌農(nóng)業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)，推廣運用節(jié)地、節(jié)水、節(jié)肥等節(jié)約型農(nóng)業(yè)技術(shù)，不斷擴(kuò)大科技農(nóng)業(yè)覆蓋面，提高農(nóng)業(yè)資源和投入使用效率。
（二）調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。以推進(jìn)基礎(chǔ)服務(wù)和基本保障為目標(biāo)，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一方面，要繼續(xù)抓好厲行節(jié)約，堅決按照中央、省、市要求，落實各項節(jié)約規(guī)定和措施，大力壓減一般性財政支出，集中更多財力用于民生事業(yè)發(fā)展和各項重點項目建設(shè)。另一方面，財政資金的安排要向“三農(nóng)”、教育、就業(yè)和社會保障、公共衛(wèi)生等經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜；向困難群體傾斜；向科技創(chuàng)新和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式傾斜。
（三）強(qiáng)化增收措施，確保財政收入穩(wěn)定增長。一是加強(qiáng)稅收征管，進(jìn)一步強(qiáng)化稅收分析預(yù)測，認(rèn)真研究經(jīng)濟(jì)、政策、征管等因素對稅收收入的影響，及時做好應(yīng)對準(zhǔn)備，防止組織收入大起大落，保持稅收收入持續(xù)穩(wěn)定增長。根據(jù)新一輪省財政體制改革精神，優(yōu)化地方稅收結(jié)構(gòu)，增加地方財政收入。二是挖掘非稅收入增收潛力，加大對現(xiàn)有閑置資產(chǎn)處置力度，整合、盤活國有資產(chǎn)。同時積極探討城市化經(jīng)營的新路子新方案，提高城市經(jīng)營的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。三是強(qiáng)化土地出讓收益管理，完善征地、收地、土地開發(fā)資金撥付手續(xù)，加快土地儲備進(jìn)度。
（四）注重惠及民生，為建設(shè)幸福徐聞提供財力支撐。財政要發(fā)揮對民生的保障作用，加大民生投入，提高人民生活水平，增加人民幸福感。繼續(xù)提高財供人員生活津補(bǔ)貼；進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)、文化等制度體系，落實好各項利民惠民政策，包括中小學(xué)校改危改薄、擴(kuò)大再就業(yè)的一系列措施、教育績效工資改革、健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的社保體系等；推進(jìn)農(nóng)村扶貧開發(fā)工作，重點支持“規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”工作；積極爭取上級的政策、資金扶持，使我縣的基本公共服務(wù)達(dá)粵西平均水平；繼續(xù)加大支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)力度，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路。
（五）堅持改革創(chuàng)新，推進(jìn)財政科學(xué)化精細(xì)化管理。建立健全完整的政府預(yù)算體系，探索部門預(yù)算編制改革與政府采購、資產(chǎn)管理、項目績效評價等財政改革的銜接，提高預(yù)算編制完整性；加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化資金分配、撥付、監(jiān)督問效等各項職能，深化國庫集中支付、政府采購、“收支兩條線”管理、鎮(zhèn)財縣管、績效評價、資產(chǎn)管理、財政監(jiān)督等各項支出管理改革；完善專項資金使用管理；加快“金財工程”建設(shè)步伐，為財政改革提供有力的技術(shù)支撐；切實防范財政金融風(fēng)險，加強(qiáng)地方政府債務(wù)和融資平臺管理；加強(qiáng)財政“兩基”管理，繼續(xù)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部和農(nóng)村財會人員培訓(xùn)。
各位代表，2011年財政改革和發(fā)展的任務(wù)十分繁重，我們將認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持依法理財、科學(xué)理財、民主理財，不斷提高財政管理水平，為建設(shè)生態(tài)、富裕、和諧徐聞做出更大貢獻(xiàn)！
