2016年徐聞縣城監(jiān)大隊部門決算

目       錄

第一部分  城監(jiān)大隊概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分  城監(jiān)大隊2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

 第四部分   城監(jiān)大隊2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分   徐聞縣城監(jiān)大隊概況

（一）部門主要職責(zé)

職能：負(fù)責(zé)縣城區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)、市政工程、公用事業(yè)、園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生

創(chuàng)建生態(tài)文明城，搞好城市環(huán)境，提高人民生活質(zhì)量。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我部門2016年部門決算編報范圍的單位共0個，本級和下屬0個預(yù)算單位，沒有下屬單位。

第二部分   徐聞縣城監(jiān)大隊2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

徐聞縣城監(jiān)大隊2016年度總收入307萬元，其中本年收入307萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入307萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。

5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。

（二）年度支出總體情況

徐聞縣城監(jiān)大隊2016年度總支出307萬元，其中本年支出307萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出86.87萬元，主要用于部門運行，城市政治，城管執(zhí)法，城監(jiān)大隊政府雇員工資，城監(jiān)大隊政府雇員社保費，與上年決算數(shù)持平，主要原因是不變。

2.教育（類）支出0萬元，主要支出項目沒有，與上年決算數(shù)持平，主要原因是不變。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

城監(jiān)大隊2016年度財政撥款收入合計307萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入307萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。

（二）2016年度財政撥款支出說明

城監(jiān)大隊2016年度財政撥款支出合計307萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出307萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

城監(jiān)大隊2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.2萬元，完成預(yù)算4.2萬元的100 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為4.2萬元，完成預(yù)算4.2萬元的 100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：不變。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)不變。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少0萬元；公務(wù)接待費支出決算減少0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.2萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位出國團(tuán)組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0會議支出0萬元，主要用于沒有；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，主要用于沒有；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元，主要用于沒有。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.2萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)3輛，主要包括皮卡執(zhí)法用車；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出4.2萬元，2016年局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為0輛，主要用于沒有。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待沒有。2016年，局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次，主要包括沒有；發(fā)生國內(nèi)接待0次，接待人數(shù)共0人。主要包括沒有。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出307萬元，比上年減少0萬元，降低0%。主要原因是：不變。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：沒有；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金76.5萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

組織對“0”等0個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，0項目支出績效情況較為理想。 

組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，0項目支出績效情況較為理想。

2．部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。我部門在部門決算中增加了0及0項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，0項目自評得分為100分。沒有發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。下一步改進(jìn)措施：沒有。0項目自評得分為100分。沒有發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。下一步改進(jìn)措施：沒有。

3．重點項目績效評價報告（如有）。主要是指由財政部門組織開展的有關(guān)項目或由當(dāng)?shù)厝舜筘斦のM織開展的重點項目績效評價所形成的報告（部門要根據(jù)有關(guān)政務(wù)公開和保密條款審核）。

沒有。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（由預(yù)算部門結(jié)合績效評價工作開展情況，在征求本級財政部門業(yè)務(wù)處室意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開）。

沒有。

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

第四部分  2016年城監(jiān)大隊部門決算表