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徐聞縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊決算公開

 

 

 

 

2016年徐聞縣城監(jiān)大隊部門決算

 

 

 

 


       

 

第一部分  城監(jiān)大隊概況

 

、 部門職責(zé)

、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分  城監(jiān)大隊2016年部門決算情況說明

 

第三部分  名詞解釋

 

 第四部分   城監(jiān)大隊2016年部門決算表

、收入支出決算總表

、收入決算表

、支出決算表

、財政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

第一部分   徐聞縣城監(jiān)大隊概況

部門主要職責(zé)

 

職能負(fù)責(zé)縣城區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)、市政工程、公用事業(yè)、園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生

創(chuàng)建生態(tài)文明城,搞好城市環(huán)境,提高人民生活質(zhì)量。

 

機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求,納入我部門2016年部門決算編報范圍的單位共0,本級和下屬0個預(yù)算單位沒有下屬單位。

 

第二部分   徐聞縣城監(jiān)大隊2016年部門決算情況說明

 

、2016年度收入支出決算總體情況說明

 

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下

 

年度收入總體情況

徐聞縣城監(jiān)大隊2016年度總收入307萬元,其中本年收入307萬元。具體情況如下

1.財政撥款收入307萬元,與上年決算數(shù)持平。主要原因一不變

2.上級補助收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。主要原因一不變。

3.事業(yè)收入0萬元與上年決算數(shù)持平。主要原因一不變。

4.經(jīng)營收入0萬元與上年決算數(shù)持平。主要原因一不變。

5.其他收入0萬元,與上年決算數(shù)持平主要原因一不變。

年度支出總體情況

徐聞縣城監(jiān)大隊2016年度總支出307萬元,其中本年支出307萬元。具體情況如下

1.一般公共服務(wù)支出86.87萬元主要用于部門運行,城市政治,城管執(zhí)法城監(jiān)大隊政府雇員工資,城監(jiān)大隊政府雇員社保費,與上年決算數(shù)持平,主要原因是不變。

2.教育支出0萬元,主要支出項目沒有與上年決算數(shù)持平,主要原因是不變

、2016年度財政撥款收入支出總表說明

)2016年度財政撥款收入說明

城監(jiān)大隊2016年度財政撥款收入合計307萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入307萬元,與上年決算數(shù)持平。主要原因一不變政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年決算數(shù)持平主要原因一不變。

)2016年度財政撥款支出說明

城監(jiān)大隊2016年度財政撥款支出合計307萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款支出307萬元,與上年決算數(shù)持平。主要原因一不變政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。主要原因一不變

、2016年度財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

)“三公經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

城監(jiān)大隊2016年度三公經(jīng)費財政撥款支出決算為4.2萬元,完成預(yù)算4.2萬元的100 %。其中因公出國費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為4.2萬元,完成預(yù)算4.2萬元的 100%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100 %。2016年度三公經(jīng)費支出決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是不變。

與上年相比,2016年度三公經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)不變其中因公出國費支出決算減少0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少0萬元;公務(wù)接待費支出決算減少0萬元

)“三公經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016三公經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國0萬元,0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.2萬元,100%;公務(wù)接待費支出0萬元,0%。具體情況如下

1.因公出國費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局、、機關(guān)及下屬0個單位出國團(tuán)組0、累計0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加0會議支出0萬元,主要用于沒有;(2)出國談判工作磋商支出0萬元,主要用于沒有;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元主要用于沒有。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.2萬元其中公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016公務(wù)用車購置數(shù)3,主要包括皮卡執(zhí)法用車;公務(wù)用車運行及維護(hù)支出4.2萬元,2016年局、、機關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為0,主要用于沒有。

3.公務(wù)接待費支出0萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待沒有。2016,、、機關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團(tuán)組0,來訪外賓0人次,主要包括沒有;發(fā)生國內(nèi)接待0,接待人數(shù)共0。主要包括沒有。

、其他重要事項的情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出307萬元,比上年減少0萬元降低0%。主要原因是不變。

政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元其中政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

國有資產(chǎn)占用情況

截至20161231本部門共有車輛3,其中,一般公務(wù)用車3、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術(shù)用車0、其他用車0,其他用車主要是沒有單位價值50萬元以上通用設(shè)備0),單價100萬元以上專用設(shè)備0)。

預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1績效管理工作總體情況根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目4,二級項目0共涉及資金76.5萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。

組織對“0”0個項目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,0項目支出績效情況較為理想。 

組織對0個部門單位開展整體支出績效評價試點涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,0項目支出績效情況較為理想

2部門決算中項目績效自評結(jié)果如有)。我部門在部門決算中增加了00項目績效評價結(jié)果根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),0項目自評得分為100。沒有發(fā)現(xiàn)主要問題及原因下一步改進(jìn)措施沒有。0項目自評得分為100沒有發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。下一步改進(jìn)措施沒有

3重點項目績效評價報告如有)。主要是指由財政部門組織開展的有關(guān)項目或由當(dāng)?shù)厝舜筘斦のM織開展的重點項目績效評價所形成的報告部門要根據(jù)有關(guān)政務(wù)公開和保密條款審核)。

沒有。

4其他以部門為主體開展的項目績效評價報告由預(yù)算部門結(jié)合績效評價工作開展情況,在征求本級財政部門業(yè)務(wù)處室意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開)。

沒有

 

 

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減

財政撥款收入指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

、事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入

、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

、其他收入指除上述財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在用當(dāng)年的財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金彌補本年度收支缺口的資金。

、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金

、結(jié)余分配指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

、基本支出指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

、項目支出指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公經(jīng)費按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公經(jīng)費包括因公出國、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國指單位工作人員公務(wù)出國的住宿費、旅費、伙食補助費雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待含外賓接待支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金包括辦公及印刷費、郵電費差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

 

 

 

第四部分  2016年城監(jiān)大隊部門決算表

公開8張部門決算表格包括:1.收支總表(3),:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5),:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款三公經(jīng)費支出決算表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開,并在合計欄以零填列。