2016年徐聞縣城監(jiān)大隊(duì)部門決算

目       錄

第一部分  城監(jiān)大隊(duì)概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  城監(jiān)大隊(duì)2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

 第四部分   城監(jiān)大隊(duì)2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   徐聞縣城監(jiān)大隊(duì)概況

（一）部門主要職責(zé)

職能：負(fù)責(zé)縣城區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)、市政工程、公用事業(yè)、園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生

創(chuàng)建生態(tài)文明城，搞好城市環(huán)境，提高人民生活質(zhì)量。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共0個(gè)，本級(jí)和下屬0個(gè)預(yù)算單位，沒有下屬單位。

第二部分   徐聞縣城監(jiān)大隊(duì)2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

徐聞縣城監(jiān)大隊(duì)2016年度總收入307萬元，其中本年收入307萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入307萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。

5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。

（二）年度支出總體情況

徐聞縣城監(jiān)大隊(duì)2016年度總支出307萬元，其中本年支出307萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出86.87萬元，主要用于部門運(yùn)行，城市政治，城管執(zhí)法，城監(jiān)大隊(duì)政府雇員工資，城監(jiān)大隊(duì)政府雇員社保費(fèi)，與上年決算數(shù)持平，主要原因是不變。

2.教育（類）支出0萬元，主要支出項(xiàng)目沒有，與上年決算數(shù)持平，主要原因是不變。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

城監(jiān)大隊(duì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)307萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入307萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

城監(jiān)大隊(duì)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)307萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出307萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。主要原因：一不變。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

城監(jiān)大隊(duì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.2萬元，完成預(yù)算4.2萬元的100 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.2萬元，完成預(yù)算4.2萬元的 100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：不變。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)不變。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.2萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0會(huì)議支出0萬元，主要用于沒有；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，主要用于沒有；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元，主要用于沒有。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.2萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)3輛，主要包括皮卡執(zhí)法用車；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出4.2萬元，2016年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為0輛，主要用于沒有。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待沒有。2016年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次，主要包括沒有；發(fā)生國內(nèi)接待0次，接待人數(shù)共0人。主要包括沒有。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出307萬元，比上年減少0萬元，降低0%。主要原因是：不變。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：沒有；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金76.5萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

組織對(duì)“0”等0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，0項(xiàng)目支出績效情況較為理想。 

組織對(duì)0個(gè)部門（單位）開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，0項(xiàng)目支出績效情況較為理想。

2．部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（如有）。我部門在部門決算中增加了0及0項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，0項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。沒有發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。下一步改進(jìn)措施：沒有。0項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。沒有發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。下一步改進(jìn)措施：沒有。

3．重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。主要是指由財(cái)政部門組織開展的有關(guān)項(xiàng)目或由當(dāng)?shù)厝舜筘?cái)政工委組織開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)所形成的報(bào)告（部門要根據(jù)有關(guān)政務(wù)公開和保密條款審核）。

沒有。

4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告（由預(yù)算部門結(jié)合績效評(píng)價(jià)工作開展情況，在征求本級(jí)財(cái)政部門業(yè)務(wù)處室意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開）。

沒有。

第三部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第四部分  2016年城監(jiān)大隊(duì)部門決算表