2016年徐聞縣城監(jiān)大隊部門決算
目 錄
第一部分 城監(jiān)大隊概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 城監(jiān)大隊2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 城監(jiān)大隊2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 徐聞縣城監(jiān)大隊概況
(一)部門主要職責(zé)
職能:負(fù)責(zé)縣城區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)、市政工程、公用事業(yè)、園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生
創(chuàng)建生態(tài)文明城,搞好城市環(huán)境,提高人民生活質(zhì)量。
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入我部門2016年部門決算編報范圍的單位共0個,本級和下屬0個預(yù)算單位,沒有下屬單位。
第二部分 徐聞縣城監(jiān)大隊2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
徐聞縣城監(jiān)大隊2016年度總收入307萬元,其中本年收入307萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入307萬元,與上年決算數(shù)持平。主要原因:一不變。
2.上級補助收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。主要原因:一不變。
3.事業(yè)收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。主要原因:一不變。
4.經(jīng)營收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。主要原因:一不變。
5.其他收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。主要原因:一不變。
(二)年度支出總體情況
徐聞縣城監(jiān)大隊2016年度總支出307萬元,其中本年支出307萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出86.87萬元,主要用于部門運行,城市政治,城管執(zhí)法,城監(jiān)大隊政府雇員工資,城監(jiān)大隊政府雇員社保費,與上年決算數(shù)持平,主要原因是不變。
2.教育(類)支出0萬元,主要支出項目沒有,與上年決算數(shù)持平,主要原因是不變。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
城監(jiān)大隊2016年度財政撥款收入合計307萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入307萬元,與上年決算數(shù)持平。主要原因:一不變。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。主要原因:一不變。
(二)2016年度財政撥款支出說明
城監(jiān)大隊2016年度財政撥款支出合計307萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出307萬元,與上年決算數(shù)持平。主要原因:一不變。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。主要原因:一不變。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
城監(jiān)大隊2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.2萬元,完成預(yù)算4.2萬元的100 %。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為4.2萬元,完成預(yù)算4.2萬元的 100%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:不變。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)不變。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少0萬元;公務(wù)接待費支出決算減少0萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.2萬元,占100%;公務(wù)接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關(guān)及下屬0個單位出國團(tuán)組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加0會議支出0萬元,主要用于沒有;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元,主要用于沒有;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元,主要用于沒有。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.2萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)3輛,主要包括皮卡執(zhí)法用車;公務(wù)用車運行及維護(hù)支出4.2萬元,2016年局(部、委、辦)機關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為0輛,主要用于沒有。
3.公務(wù)接待費支出0萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待沒有。2016年,局(部、委、辦)機關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次,主要包括沒有;發(fā)生國內(nèi)接待0次,接待人數(shù)共0人。主要包括沒有。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出307萬元,比上年減少0萬元,降低0%。主要原因是:不變。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是:沒有;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目4個,二級項目0個,共涉及資金76.5萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。
組織對“0”等0個項目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,0項目支出績效情況較為理想。
組織對0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,0項目支出績效情況較為理想。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(如有)。我部門在部門決算中增加了0及0項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),0項目自評得分為100分。沒有發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。下一步改進(jìn)措施:沒有。0項目自評得分為100分。沒有發(fā)現(xiàn)主要問題及原因。下一步改進(jìn)措施:沒有。
3.重點項目績效評價報告(如有)。主要是指由財政部門組織開展的有關(guān)項目或由當(dāng)?shù)厝舜筘斦のM織開展的重點項目績效評價所形成的報告(部門要根據(jù)有關(guān)政務(wù)公開和保密條款審核)。
沒有。
4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告(由預(yù)算部門結(jié)合績效評價工作開展情況,在征求本級財政部門業(yè)務(wù)處室意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開)。
沒有。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 2016年城監(jiān)大隊部門決算表
公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開,并在合計欄以零填列。 |