2018年部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
1、辦公室
負責機關日常行政事務的處理。包括日常性收文及辦文事務處理；制訂并組織實施國資局的近期和遠期工作規(guī)劃；對上級交辦事務跟蹤辦理；做好行政接待、小車管理及調用、資料打印、資料歸檔管理、會議安排等內務管理工作；負責機關宣傳、衛(wèi)生、安全保衛(wèi)和信息收集、分析、傳遞等工作。
2、人事股
負責組織、人事等事務的處理。按照干部管理權限負責所監(jiān)管企業(yè)領導干部考察工作并提出任免建議；負責機關和企業(yè)思想政治工作、黨組織工作和機關干部管理、培訓、調資、統(tǒng)計、考核工作以及企業(yè)勞資、社保、計生、征兵政審等工作。
3、監(jiān)管發(fā)展股
研究提出國有經濟布局和戰(zhàn)略性調整的政策建議。指導和監(jiān)督管理企業(yè)資產營運工作，負責安全生產管理，包括追蹤、監(jiān)測、分析和匯總企業(yè)資產營運和損益情況；指導和協(xié)助企業(yè)改革、改制、改組。負責對停產、半停產企業(yè)、資不抵債企業(yè)的轉制改革，監(jiān)管企業(yè)職工分流、安置、解除勞動關系和對改制企業(yè)尚余資產的管理以及不良資產處理處置、收購、轉讓等工作、對閑置資產的盤活利用和對企業(yè)新上項目論證和發(fā)展規(guī)劃論證，擬定國有、集體資產經營管理、考核獎勵方案。
4、財務稽查股
負責局財務運作事務和對所轄企業(yè)進行財務稽查、審計工作，包括本機關會計核算和財務管理、企業(yè)領導干部離任審計、年終考核工作；對所屬企業(yè)的財務管理，委派財務總監(jiān)及管理工作，擬定企業(yè)財務、資金監(jiān)管規(guī)章制度。
5、法規(guī)信訪股
負責局法律事務處理和信訪、社會治安、維穩(wěn)工作。包括擬制審查合同及相關法律文書，承辦機關和企業(yè)法律事務，解答法律咨詢，普及法律知識、依法規(guī)范企業(yè)運作行為。協(xié)助依法追收債權，做好信訪案件接待登記，協(xié)助調處、反饋工作和社會治安治理工作。
6、紀檢監(jiān)察股
負責機關、企業(yè)黨風廉政建設、干部紀律作風教育和培訓、違紀違法案件查處工作和企業(yè)商業(yè)賄賂治理工作；擬定和落實黨風廉政建設有關規(guī)章制度；負責對企業(yè)領導干部法紀、政紀檢查監(jiān)督工作。
（二）人員構成情況
局機關行政編制 26名，后勤服務人員數0名；實有在職人員24人，離退休人員14人。下屬單位共有事業(yè)編制0人，離退休人員共0人。
（三）預算年度的主要工作任務
二、收入預算說明
2018年部門預算收入數為253.97萬元，其中：一般公共預算撥款253.97萬元，基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款 萬元，財政專戶撥款0萬元，其他資金0萬元。一般公共預算撥款較上年增加29.85%，增減原因主要是：工資調增，節(jié)日津貼增加，機關行政運營增加。
三、支出預算說明
2018年部門預算支出數為253.97萬元，按用途劃分：
基本支出預算233.97萬元，占總支出的92.13%，其中：在職人員工資福利支出149.22萬元，公用支出9.12萬元，離退休經費支出75.63萬元。基本支出預算較上年增加71.38萬元，增長39.09%，增減原因主要是工資調增，節(jié)日津貼增加 。
項目支出預算20萬元，占總支出的7.87%，較上年增加7萬元，增長53.85%，增長原因主要是國資監(jiān)管工作經費去年3萬元，根據工作需要增加7萬元。
四、“三公經費”支出預算情況
“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。2018年徐聞縣國有企業(yè)資產管理局財政撥款“三公”經費支出合計3.59萬元，比上年減少0.01萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費2.65萬元，占73.82%，比上年減少0.01萬元，減少的原因主要一是公務用車運行保有量比上年下降0.38%；公務接待費0.94萬元，占26.18%，與上年持平，減少的原因主要是嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定“，嚴控公務接待開支，促使公務接待費用下降。六、其他需要說明的情況
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經費一般公共預算安排91240元，包括辦公費 32160元；郵電費31080元；公務用車運行維護費28000元；
（二）政府采購預算安排 0元，包括設備購置0元；其他貨物采購0元；
（三）預算績效情況。我局主要工作目標是全面梳理和優(yōu)化支出流程，進一步完善預算績效管理制度體系，著力推進全過程預算績效管理工作，著力提高預算績效管理工作質量。
（四）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。
2.政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。
3.部門預算。是指政府部門依據國家有關法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核，提交立法機關依法批準后執(zhí)行。
4.“三公”經費。是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）費的國際旅費，國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費等支出，公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車輛購置支出（含車輛購置稅費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經費。是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、水電費、福利費、維護費、公務用車運行維護費，物業(yè)管理費，委托業(yè)務費及其他費用。
